关于2010年全县财政预算执行情况及

2011年全县财政预算草案的报告

(2011年2月21日 在思南县第十五届人民代表大会第六次会议上)

县财政局局长  曾昭红

各位代表：

    受县人民政府委托，向大会报告2010年全县财政预算执行情况及2011年全县财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

“十一五”财政工作回顾和2010年预算执行情况

    一、“十一五”财政工作取得的主要成绩

    过去五年，是我县经济社会发展史上极不平凡的五年，在县委的正确领导下，全县财政改革与发展取得了重大成就。

    ——财政收支快速增长，财政实力明显增强。“十一五”时期全县财政总收入累计完成87,035万元，年均增长22.02%。其中，一般预算收入累计完成57,718万元，年均增长15.01%。一般预算支出累计完成489,953万元，年均增长31.78%。

    ——集中财力办大事，夯实经济社会发展基础。大力支持杭瑞、酉剑高速和乌江二桥、乌江三桥、岩头河大桥以及通乡通村油路建设，积极构建大交通网络，着力打破制约思南发展的交通“瓶颈”。全县五年交通运输支出年均增长68.34%，累计投入14,567万元，占同期一般预算支出的2.97%。其中，2009年交通运输支出8,630万元，是十五时期交通运输支出总和的9.6倍。中央代地方发行的政府债券资金5,430万元，全部用于交通基础设施建设。不断加大对水利建设投入，有力支持了乌中灌区改造、万圣中型灌区、农村饮水安全、烟水配套、病险水库治理等重大水利项目建设。

    ——着力构建财政支持“三农”长效机制，全力支持农业和农村加快发展。不断加大财政支农投入，确保财政支农增长幅度高于当年财政经常性收入增幅，五年共安排农林水事务支出80,092万元，是“十五”时期的50.88倍，年均增长48.47%，有力地促进了小型农田水利、高标准农田、农村沼气等农业基础设施建设。大力开展和推进涉农资金整合，重点支持茶产业、草地畜牧业、果蔬产业等优势特色产业加快发展。认真落实各项惠农政策措施，五年共发放涉农直接补贴23,931万元，初步建立了综合补贴与专项补贴相结合的农村补贴政策体系。积极推进以“乡财县管乡用”、“村财乡代管村用”、“普九”债务化解及“一事一议”财政奖补为主要内容的农村综合改革。

    ——进一步调整和优化支出结构，财政资金安排突出体现了民生。五年民生类支出安排达308,233万元，占一般预算支出合计数的62.91%。其中，占比最大的是教育，累计支出136,954万元，占民生支出总计的44.43%。增长速度最快的是医疗卫生支出，年均增长53.66%；其次是农林水事务支出，年均增长48.47%。

    ——持续推进财政改革，逐步建立健全公共财政管理体制。县本级62个预算单位全部实行了部门预算，改革不断深化，预算刚性不断增强，预算到位率和准确性不断提高；国库集中支付改革工作稳步推进；政府采购体系建设成效明显，推行了政府采购预算，建立了政府采购供应商登记备案系统，实现了操作执行和监督管理的“采管分离”，节约了财政资金，提高了资金的使用效率；财政信息化建设深入推进，基本建立了涵盖部门预算、国库集中支付、非税收入征管、国有资产管理、总预算会计账务处理、涉农补贴发放等财政管理业务信息网络系统，有力促进了公共财政管理的科学化、规范化和信息化。

    二、2010年全县财政预算执行情况

    2010年，在县委的正确领导下，各级财税部门坚决贯彻县委、县政府的决策部署，认真落实积极财政政策和各项财税改革措施，坚持依法理财、科学理财，按照“保增长、保民生、保稳定”的总体要求，依法依规组织财政收入，合理有序安排预算支出，在收入任务艰巨，收支矛盾突出的情况下，圆满完成了县十五届人大五次会议确定的预算任务。

    (一)全县财政收支完成情况。

    经县十五届人大五次会议审议批准，全县财政总收入预算23,000万元，一般预算收入14,300万元；一般预算支出63,778万元。执行过程中，经县十五届人大常委会三十一次会议批准，财政总收入调整为27,000万元，一般预算收入调整为16,000万元；一般预算支出调整为159,721万元。

    全县财政收入情况：2010年全县财政总收入完成27,068万元，为调整预算的100.25%，比上年增长（以下简称为增长）46.25%，比上年增加（以下简称为增加）8,560万元。一般预算收入完成16,165万元，为调整预算的101.03%，增长40.36%，增加4,649万元。全县一般预算收入中：税收收入13,252万元，为调整预算的97.87%，增长38.75%，增加3,701万元；非税收入2,913万元，为调整预算的118.41%，增长48.24%，增加948万元。

    全县一般预算支出情况：全县一般预算支出159,721万元，为调整预算的100%，增长39.36%，增加支出45,112万元。

    （1）一般公共服务支出18,844万元，为调整预算的100%，增加4,329万元，增长29.82%。

    （2）公共安全支出5,004万元，为调整预算的100%，增加98万元，增长2.00%。

    （3）教育支出41,554万元，为调整预算的100%，增加10,815万元，增长35.18%。

    （4）科学技术支出128万元，为调整预算的100%，增加3万元，增长2.40%。

    （5）文化体育与传媒支出1,217万元，为调整预算的100%，增加120万元，增长10.94%。

    （6）社会保障和就业支出16,456万元，为调整预算的100%，增加3,006万元，增长22.35%。

    （7）医疗卫生支出15,208万元，为调整预算的100%，增加5,146万元，增长51.14%。

    （8）环境保护支出4,787万元，为调整预算的100%，增加3,237万元，增长208.84%。

    （9）城乡社区事务支出3,427万元，为调整预算的100%，增加166万元，增长5.09%。

    （10）农林水事务支出30,063万元，为调整预算的100%，增加11,156万元，增长59.00%。

    （11）交通运输支出4,204万元，为调整预算的100%，比上年减少（以下简称为减少）4,426万元，比上年下降（以下简称为下降）51.29%，主要原因是2009年支出思—剑高速资本金7,023万元。

    （12）资源勘探电力信息等事务支出1,349万元，为调整预算的100%，增加782万元，增长137.92%。

    （13）商业服务业等事务支出2,314万元，为调整预算的100%，增加717万元，增长44.90%。

    （14）国土资源气象等事务支出2,256万元，为调整预算的100%，增加1,517万元，增长205.28%。

    （15）住房保障支出9,449万元，为调整预算的100%，增加6,843万元，增长262.67%。

    （16）粮油物资储备等管理事务支出187万元，为调整预算的100%，减少384万元，下降67.25%，主要原因是2009年拨粮改经费394万元。

    （17）其他支出3,179万元，为调整预算的100%，增加1,891万元，增长146.87%。

    全县一般预算收支平衡情况。全县一般预算收入16,165万元，加上上级各项补助收入143,137万元（其中：返还性收入857万元、一般性转移支付收入69,927万元、专项转移支付收入72,353万元）、上年结余782万元，收入合计160,084万元。

    全县一般预算支出159,721万元，加上专项上解支出264万元，支出合计159,985万元。收支相抵，结余99万元，当年一般预算收支平衡。

    （二）全县基金预算执行情况。

    经县十五届人大五次会议审议批准，全县基金预算收入1,090万元，支出1,949万元。

    全县基金预算收入完成22,645万元（其中高速公路征地补偿款14,244万元），为预算2,077.52%，增加17,646万元，增长352.99%；加上上级补助收入3,416万元、上年结余867万元，合计26,928万元。基金支出26,597万元，为调整预算100%，增加19,551万元，增长277.46%。收支相抵，结余331万元。全县2010年基金预算收支平衡。

    三、2010年主要工作

    一年来我们着重抓了以下六个方面的工作：

    （一）认真落实积极财政政策。

    ——加快基础设施建设步伐。全力支持交通建设，着力打破制约经济发展“瓶颈”，县级财政安排乌江二桥建设资金400万元、青杠坡至杨家坳公路建设资金350万元、文家店乌江大桥建设资金220万元、农村公路“建管养运”1,065万元（含试点工作经费200万元）、“县县通高速”建设资本金1,000万元；切实保障在建重点工程、重大项目建设资金，安排落实中央扩大内需投资和民生工程项目配套资金4,104万元；认真实施农业综合开发高标准农田建设项目，加强农业基础设施建设。

    ——落实扩内需促消费政策。拨付家电、汽车摩托车下乡财政补贴资金1,648万元，努力提升城乡居民消费能力、改善居民消费条件。

    （二）切实加大“三农”投入力度。

    ——大幅度增加财政支农投入。不断健全和完善财政支农资金稳定增长机制，全县农林水事务支出完成30,063万元，同比增长59.00%。拨付农业生产资料补贴1,043万元，水利工程建设、防汛抗旱、农田水利等9,365万元；农村沼气项目支出640万元。

    ——落实支农惠农强农政策措施。及时通过“一折通”方式直接发放各项涉农补贴资金6,191.54万元，其中：种粮直补133.28万元（省级直接发放）、农资综合直补3,365.26万元（省级直接发放）、水稻良种补贴363万元、玉米良种补贴170万元、小麦良种补贴80万元、油菜良种补贴180万元、退耕还林补贴1,900万元。

    ——扎实推进“一事一议”财政奖补试点工作。争取省级“一事一议”财政奖补资金1,310万元，县级财政安排项目匹配及整合资金1,048万元，实施了109个村内户外道路硬化和环境整治项目，受益人口7.3万人。

    ——支持特色优势产业发展。重点支持以草地生态畜牧业、茶产业、现代烟草农业等特色优势产业为重点的现代农业产业发展。财政安排茶产业发展资金684万元，现代农业生产发展2,088万元，烤烟生产发展资金1,233万元。

    （三）积极推动发展方式转变。

    ——支持企业技术改造和科技创新。安排技改资金250万元，集中支持符合国家产业政策、带动作用明显的重点行业、重点企业和重点产品项目的技术改造，促进科研新技术、新成果在企业的推广运用，提高企业核心竞争力。

    ——支持节能减排促进可持续发展。加大城镇基础设施建设和重点流域、重点区域、重点企业的污染防治的投入力度，推动经济发展方式的转变和可持续发展。安排淘汰落后产能资金80万元，城市公共设施建设及管理经费679万元，城市供水设施建设及污水处理项目资金1,220万元，水污染治理、水源保护区环境综合整治等资金3,616万元、石漠化治理工程基建1,010万元。

    ——支持非公经济发展。认真贯彻落实省委、省政府《关于大力推进个休私营等非公有制经济又好又快发展的意见》，安排中小企业发展资金400万元，进一步鼓励和引导民间投资健康发展，促进我县非公经济结构优化、产业升级和产业转型。

    ——发挥政府采购的政策导向功能。积极支持对节能环保、自主创新产品的优先采购，通过政府采购渠道共采购节能节水、环保产品54宗，采购金额622.5万元。

    （四）大力完善基本公共服务体系建设。

    ——支持教育优先发展。认真贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》精神，完善义务教育经费保障机制，进一步提高义务教育阶段学校生均公用经费标准，扩大农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费资助面。建立健全教育资助政策体系，实施对普通高中家庭经济困难学生的资助政策，免除中职学校家庭经济困难学生和涉农专业学生学费。继续加大对职业教育的财政投入力度。2010年全县教育支出完成41,554万元，同比增长35.18%。其中，思南师范土地置换金2,000万元、农村小学寄宿工程建设400万元。

    ——稳步推进保障性安居工程实施。拨付农村危房改造补助资金2,463万元、廉租房补助资金4,583万元、住房公积金1,415万元，确保住房保障工作顺利推进。

    ——大力加强城乡社会保障体系建设。扩大城乡低保覆盖面，提高平均保障标准。全县拨付农村低保7,581万元（其中县级财政安排759万元）、城市低保1,618万元（其中县级财政安排180万元）、城镇职工医疗保险1,000万元、就业补助2,174万元、抚恤补助1,679万元。本级财政安排403万元，启动了新型农村社会养老保险试点工作。

    ——加强医疗卫生和计划生育服务体系建设。安排农村医疗救助1,351万元，拨付新型农村合作医疗专项资金6,410万元，县级财政匹配313万元，安排工作经费102万元，投入1,053万元建立健全基本公共卫生服务保障体系，为城乡居民提供建立居民健康档案、免疫规划、重点人群健康指导、儿童保健等9项免费基本公共卫生服务；切实保障医药卫生体制改革工作有序推进；为稳定和降低生育水平，安排人口与计划生育事业费2,293万元（其中本级财政安排工作经费998万元），实施计划生育家庭奖励扶助制度和“少生快富”工程，启动免费孕前优生健康检查试点工作，加强对流动人口计划生育的服务和管理，大力推动全县农村计划生育家庭脱贫致富。

    ——大力支持文化体育广播电视旅游事业。县级财政安排第二届花灯艺术节相关经费130万元、广播电视台专用设备购置及对外宣传相关经费277万元、旅游事业费324万元、“省级文明卫生县城”创建工作经费151万元。

    （五）切实做好防灾救灾资金保障。

    ——积极应对百年不遇的严重旱情，及时拨付抗旱救灾资金775万元，主要用于解决人畜饮水困难、抗旱机具购置、受灾群众生活补助等。入汛后及时安排抗洪防汛资金130万元，确保人民生命财产安全。

    （六）深入推进财税改革和加强财政管理。

    ——积极推进非税收入管理改革试点。建立全县非税收入收缴管理系统，将非税收入征收项目、标准固化，并与各执收单位进行绑定，有效抑制乱收乱罚行为；取消执收单位的过渡性账户，确保非税收入应收尽收、及时入库。2010年全县完成了县财政局、县林业局、县环保局、县党职校、县卫生局等39个执收单位的非税收入管理改革试点工作，超额完成了省厅下达的非税收入管理改革任务。39个试点单位通过“单位开票、银行代收”的征管方式，实现非税收入158.8万元。

    ——着力加强“预算编审、绩效评价、财政监督”三项重点工作。进一步优化支出结构，坚持有保有压，从严控制一般性支出，一般公用支出继续实行“零增长”，在此基础上大力推进部门预算编审工作。结合资产管理和政府采购管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，提高部门预算编制的准确性和完整性。以重大项目资金使用为重点，逐步构建科学合理的绩效评价体系。认真开展涉农专项资金、强农惠农资金清查和工程建设领域突出问题、小金库专项治理工作，不断加强财政监督管理，逐步完善财政资金运行全过程的动态监控机制。

    2010年是“十一五”规划的收官之年。过去的五年，全县财政改革与发展取得了新的重大进展，财政自身实力不断提升，上级转移支付力度不断加大，为全县经济社会发展、重大基础设施建设和制度性安排解决民生问题作出了积极贡献。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在不少亟待解决的问题。主要体现在：人均财政收支水平低，财政收支矛盾依然突出；县域经济发展不平衡，城乡收入差距拉大；财政支持加快经济发展和促进经济发展方式转变的作用未能充分发挥；财政管理基础仍较薄弱，财政支出绩效和理财水平尚需提高。对此，我们将进一步增强紧迫感和使命感，加快公共财政体系建设，健全科学决策机制，着力深化改革，优化支出结构，坚持用改革和发展的办法逐步加以解决。