思南县水务局2026年度部门预算

及“三公”经费预算公开

目录

一、部门概况...................................................1

（一）主要职能.........................................1-4

（二）预算单位构成.......................................5

（三） 人员构成..........................................6

二、2026年度部门预算公开报表...............................7

（一）部门预算收支总表...................................7

（二）部门收入总表.......................................8

（三）部门支出总表.......................................8

（四）财政拨款收支总表...................................9

（五）一般公共预算支出表................................10

（六）一般公共预算基本支出明细表........................11

（七）一般公共预算“三公”经费支出表....................12

（八）政府性基金预算支出表..............................12

三、部门预算安排说明..........................................13

（一）收支总体情况及预算收支增减变化情况说明............13

（二）部门支出总体情况..................................13

（三）一般公共预算“三公”经费支出情况..................14

（四） 机关运行经费安排情况.............................15

（五）政府性基金预算支出情况说明........................15

  （六）政府采购预算安排情况..............................15

  （七） 国有资产占用情况说明.............................15

  （八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明.......16-21

四、专有名词解释...........................................22-23

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责农村饮水安全项目、农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广，农村水电电气化建设项目、地下机井开发利用项目建设，以及节水灌溉、灌区续建配套与节水改造工作负责农村饮水安全工程水质检测工作，开展农村千人以下饮用水水源地保护工作；

2.贯彻执行工程建设招标投标的政策法规，负责全县水利水电工程建设招标投标的日常管理工作；水利工程造价管理和有关政策研究；全县水利水电项目的定额管理；水利水电建设及经营单位的行业资质审查、登记和归口管理。水利工程基本建设管理，“四制”执行情况管理，质量管理，工程进度管理安全生产；

3.水利工程质量技术标准与规范的推广和培训；水利工程质量技术推广计划编制；水利工程质量技术推广与调查；水利工程质量技术推广机构与队伍建设；相关社会服务；承担主管局交办的其他相关工作；

4.负责县域水利发展规划和年度实施计划，承接水利水电工程咨询服务工作，为水利水电工程、防洪保安、水旱灾害、水利基础设施建设等项目规划、计划、验收提供技术服务；

5.指导全县供排水工程规划建设，开展供水排水、中水回用等工作；指导黑臭水体整治及防治工作；组织实施排水许可制度。

6.负责水利工程的应急抢险、除险加固、岁修清淤防渗补漏、维修改造、整修更新、维护保养、水毁修复和白蚁防治；负责续建水利工程配套、抗旱应急水源工程等建设；负责水利工程蓄水、用水计划、农田灌溉等管理服务；

7.按省级水土保持生态环境监测规划和计划，对列入国家和省级水土流失重点预防保护区、重点治理区、重点监督区的水土流失动态进行监测、汇总和管理监测数据，编制监测报告并上报市监测分站和有关部门；制定全县全年的监测计划和监测任务；全县开发建设项目及各监测站点水土流失资料的采集分析，为水土保持监督管理、小流域治理提供科学依据；上报全县水土流失监测成果，并予以公告，并组织实施以工代赈水土保持坡改梯项目和全县水土保持重点治理建设；

8.负责水务系统信息化发展规划和建设；负责水务网络平台、电子政务系统的建设、运行、管理和维护；负责水务系统日常信息、科技政务信息、新闻宣传；水务信息数据资源采集、梳理、整合、统计分析与推广应用。负责水务信息网络安全保障；水务信息化技术培训；承担对外合作与交流工作；

9.协助拟订全县全面推行河长制的工作方案、相关制度及考核办法；为推进水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等工作服务；负责河长制办公室有关文件的拟订、印发、资料的收集、整理、归档工作为河道整治与建设规划，河道防汛和清障工作服务；抗旱技术措施推广，抗旱用水管理，抗旱设施与物资经营管理。完成河长制办公室领导安排的工作，承担河长制工作股交办的有关具体工作。

10.对全县中、小型水源工程项目的计划发展、工程建设、质量、安全、进度、资金和建后运行管理负总责，并受省市重点水源工程建设管理单位委托进行区域内大型水源工程建设管理工作，承办县水务局交办的其他工作。根据上述宗旨和业务范围，思南县水库管理处设8个内设机构：

办公室。负责联络和协调处理工程建设管理的日常事务；建立工程建设管理各项规章制度；检查工作部署的贯彻落实；负责重点水源工程建设管理各类文件、会务、档案、统计、信息报送和后勤保障工作；负责督促落实重要决策部署；承办管理处交办的其他工作。

财务室。负责工程投资和年度资金使用计划、资金预算和决算；负责工程项目资金申拨、使用和资产监督管理；负责组织开展工程项目各类审计和内部审计工作；负责工程投资的可控性；负责组织或参与开展工程相关验收；承办管理处交办的其他工作

工程技术站。负责组织开展经批准的工程方案修改、优化：调整、变更工作；组织开展工程招标；按照基本建设程序和批准的规模、内容、标准组织开展技术交底；负责工程报量和结算审核；负责拟定工程建设中技术问题解决方案；负责按照水利工程档案管理规定，收集、整理、归档工程技术资料；负责组织或参与工程相关验收；负责工程进度的可控性；承办管理处交办的其他工作；

水库环境站。负责组织开展工程建设中移民、水保、环保方案修改、优化、调整、变更、实施、验收等；负责拟定工程建设中移民、水保、环保等问题解决方案；负责配合工程移民实施单位做好工程建设征地移民安置补偿相关工作；负责工程移民、水保、环保结算审签；负责组织或参与工程相关验收；承办管理处交办的其他工作。

计划管理站。负责制定并监督执行工程计划管理制度；负责编制区域工程发展规划和投资计划；负责组织开展工程项目立项、可研、初设阶段各项前期工作；负责编制并监督实施工程各类实施计划；负责编制工程投融资方案、资金使用计划、金融理财计划；审签工程项目前期经费结算；负责参与工程相关验收；承办管理处交办的其他工作。

合同管理站。负责组织开展工程各类合同起草、谈判、审签；负责组织或参与工程各类合同纠纷调处；负责监督检查工程参建单位投标和合同履约情况；负责工程各类合同登记管理和合同档案资料收集整理归档；审签工程各类合同报量和结算；组织或参与工程相关验收；承办管理处交办的其他工作。

安全质监站。负责建立并监督工程参建单位建立安全质量管理体系；负责工程安全质量项目划分和核备；负责编制并指导监督检查工程参建单位编制实施工程各类安全质量方案、预案；负责组织开展防汛和安全质量应急演练，开展防汛和安全质量隐患排查整治；对工程安全质量的可控性负责；组织或参与工程相关验收；承办管理处交办的其他工作。

运行管理站。负责建立工程运行管理体系，拟定工程运行管理方案；负责工程运行期各类设施、设备维修养护；负责申报工程水电价，依据批准水电价开展水电费收缴；负责工程水资源调度运用和取水许可管理；负责组织开展工程运行期间防汛、安全巡查、检测观测、安全鉴定和隐患排查等；对工程运行期间安全运行负责；组织或参与工程相关验收；承办管理处交办的其他工作。

11.业务范围：负责辖区内水系防汛抗旱、水资源节约与管理、水资源配置与开发利用、供水保障、水系工程规划、水系基础设施管护、水系工程建设管理、安全工作、水利法制宣传、业务培训等工作。

12.承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他相关工作。

（二）预算单位构成

思南县水务局为县级全额拨款行政单位，优化调整思南县水务局内设机构设置为8个：一是保留办公室、河长制工作股、水旱灾害防御股；二是优化5个，即将原规划计划股和财务股优化整合为规划计划财务股；将水资源与政策法规监督股（行政审批股）和节约用水股优化调整为水资源与节约用水股、行政执法与政策法规股、监督股；将水利工程建设运行管理股、农村水利水电股优化整合为水利工程建设运行管理股。事业股室20个：思南县农村水利水电工程服务站、思南县水利水电建设站、思南县水利工程技术推广站、思南县水利规划计划站、思南县城乡供排水站、思南县水利工程管理站、思南县水土保持监测站、思南县水务信息中心、思南县河长制工作站、思南县水库管理处、思南县水务局林家沟水系管理所、思南县水务局代家沟水系管理所、思南县水务局利民水系管理所、思南县水务局杨家湾水系管理所、思南县水务局三星水系管理所、思南县水务局马畔塘水系管理所、思南县水务局冷溪水系管理所、思南县水务局道沟屯水系管理所、思南县水务局红旗水系管理所、思南县水务局小溪河水系管理所。

（三）人员构成

思南县水务局人员编制205名。机关行政编制12名，局长1名；副局长3名；股级领导职数8名。事业编制193名（管理编制15名，专业技术编制152名，工勤编制26名），现有公务员8名，管理人员11名；专业技术人员135名，工勤人员5名，由财政全额预算管理。

二、2026年度部门预算公开报表

（一）部门预算收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

（一）收支总体情况及预算收支增减变化情况说明

思南县水务局2026年收入总额为10948万元，其中，一般公共预算拨款收入5685.4万元，政府性基金预算拨款收入4264.6万元；思南县水务局2026年支出总额为10948万元，其中，社会保障和就业支出461.96万元，卫生健康支出89.76万元，城乡社区支出1000万元，农林水支出4941.5万元，住房保障支出192.17万元。思南县水务局2026年收入（或支出）总额比2025年预算数增加6459.87万元、同比增加143.93%，收入（或支出）增加的主要原因是部分项目建设支出纳入年初预算。

（二）部门支出总体情况

1.部门支出总额及支出预算的构成情况

社会保障和就业支出461.96万元，卫生健康支出89.76万元，城乡社区支出1000万元，农林水支出4941.5万元，住房保障支出192.17万元。

2.支出功能科目分类及支出规模、增减变化情况及原因

（1）社会保障和就业支出461.96万元，相较2025年396.89万元增加65.07万元、同比增长16.39%，增加原因是单位人员变动、保险基数调增；（2）卫生健康支出89.76万元，相较2025年86.07万元增加3.69万元、同比增加4.28%，增加原因是单位人员变动；（3）城乡社区支出1000万元，相较2025年1000万元无增减；（4）农林水支出4941.5万元，相较2025年2826.61万元增加2114.89万元、同比增加74.82%，增加原因是2026年我单位建设项目与2025年略有变动；（5）住房保障支出461.96万元，相较2025年178.57万元增加283.39万元、同比增加158.7%，增加原因是单位人员变动导致。

3.各项支出预算数，增减变化情况及原因

思南县水务局2026年基本支出2535.4万元，相较2025年2438.13万元增加97.27万元、同比增加3.99%，增加原因是人员、项目建设变动；思南县水务局2026年项目支出3150万元，相较2025年2050万元增加1100万元、同比增加53.65%，增减变化原因是防汛经费、农村供水补贴纳入2026年部门年初预算。

（三）一般公共预算“三公”经费支出情况

思南县水务局2026年一般公共预算“三公”经费预算总额10.8万元，其中，公务接待费3.8万元，因公出国（境）费0万元，公务车购置及运行维护费7万元。

（四）机关运行经费安排情况

思南县水务局2026年机关运行经费安排收入总额为107.8万元，比2025年预算数129.4万元减了11.2万元。机关运行经费具体安排情况：办公费5万元、印刷费2万元、水费2.5万元、电费9万元、邮电费6万元、差旅费20万元、租赁费2.5万元、会议费2万元、培训费2万元、劳务费6万元、公务接待费3.8万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出40万元。

我单位2026年度“三公”经费预算与2025年度相较减少4.2万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

思南县水务局2026年政府性基金预算支出合计5262.6万元，支出方向为基础设施建设，用于农村饮水工程维修养护及污水处理设施的建设和运营等。

（六）政府采购预算安排情况

思南县水务局2026年度无政府采购预算安排。

（七）国有资产占用情况说明

2026年思南县水务局国有固定资产108.71万元。固定资产：办公用房996平方米，价值61.67万元，通用设备25件，价值43.68万元，家具和用具2件，价值3.35万元。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

思南县水务局2026年重点项目预算3150万元，支出科目分类为城乡社区支出、农村供水、防汛，用于污水处理运行管理、农村供水保障、防汛管理，实行绩效目标管理。

附：支出绩效目标批复表

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：参加养老保险的行政事业单位的职工达到法定退休年龄或申请提前退休后单位部分退休费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的职工退休经费，按国家规定享受退休人员待遇人员的退休费。

    （四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （七）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

思南县水务局

                                  2026年3月25日