思南县统计局2026年部门预算及“三公”经费预算公开

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	672.00	一、一般公共服务支出	546.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	62.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.34
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、其他收入


本年收入合计	672.00	本年支出合计	672.00

上年结转		结转下年

收入合计	672.00	支出合计	672.00

（二）部门收入总表单位：万元

科目编码			科目名称	合计	本年收入
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计				672.00	672.00	672.00
201			一般公共服务支出	546.56	546.56	546.56
	05		统计信息事务	546.56	546.56	546.56
		01	行政运行	398.56	398.56	398.56
		07	专项普查活动	148.00	148.00	148.00
208			社会保障和就业支出	62.22	62.22	62.22
	05		行政事业单位养老支出	62.22	62.22	62.22
		01	行政单位离退休	17.58	17.58	17.58
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	44.64
210			卫生健康支出	19.87	19.87	19.87
	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87
		01	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87
221			住房保障支出	43.34	43.34	43.34
	02		住房改革支出	43.34	43.34	43.34
		01	住房公积金	43.34	43.34	43.34

（三）部门支出总表单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	备注
合计				672.00	524.00	148.00
201			一般公共服务支出	546.56	398.56	148.00
	05		统计信息事务	546.56	398.56	148.00
		01	行政运行	398.56	398.56	0.00
		07	专项普查活动	148.00	0.00	148.00
208			社会保障和就业支出	62.22	62.22	0.00
	05		行政事业单位养老支出	62.22	62.22	0.00
		01	行政单位离退休	17.58	17.58	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	0.00
210			卫生健康支出	19.87	19.87	0.00
	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
		01	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00
221			住房保障支出	43.34	43.34	0.00
	02		住房改革支出	43.34	43.34	0.00
		01	住房公积金	43.34	43.34	0.00

（四）财政拨款收支总表单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	672.00	一、本年支出	672.00
（一）一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	546.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	62.22
（三）国有资本经营性预算拨款收入		（三）卫生健康支出	19.87
二、上年结转	0.00	（四）住房保障支出	43.34
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入





		二、年终结转结余

收入总计	672.00	支出总计	672.00

（五）一般公共预算支出预算表单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计				672.00	524.00	498.82	25.18	148.00
201			一般公共服务支出	546.56	398.56	373.38	25.15	148.00
	05		统计信息事务	546.56	398.56	373.38	25.15	148.00
		01	行政运行	398.56	398.56	373.38	25.18	0.00
		07	专项普查活动	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00
208			社会保障和就业支出	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00
		01	行政单位离退休	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00
	02		住房改革支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00
		01	住房公积金	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00

（六）一般公共预算基本支出明细表单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			本年一般公共预算基本支出			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						524.00	498.82	25.18
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	470.53	470.53	0.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	174.25	174.25	0.00
				02	津贴补贴	83.70	83.70	0.00
				03	奖金	27.31	27.31	0.00
				07	绩效工资	74.79	74.79	0.00
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	44.64	0.00
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	0.00
				12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	43.34	43.34	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	32.38	8.70	23.68
	01	办公经费		01	办公费	7.88	0.00	7.88
				07	邮电费	1.80	0.00	1.80
				11	差旅费	4.00	0.00	4.00
				28	工会经费	3.19	0.00	3.19
				39	其他交通费用	5.51	5.51	0.00
	03	培训费		16	培训费	0.70	0.00	0.70
	06	公务接待费		17	公务接待费	0.80	0.00	0.80
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
503		机关资本性支出	310		资本性支出	1.50	0.00	1.50
	06	设备购置		02	办公设备购置	1.50	0.00	1.50
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	19.59	19.59	0.00
	05	退休费		02	退休费	14.93	14.93	0.00
	01	生活补助		05	生活补助	4.65	4.65	0.00

（七）“三公”经费支出预算表

单位：万元
项目	2026年初预算数	2025年初预算数	2026年与上年预算数相比增减变化比率%	2026年与上年预算数相比增减变化原因	2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
合计	4.30	3.30	30.30%	2026年度第四次全国农业普查工作开始，公务车使用频次较多，本年度预算增加	0.64%
一、公务接待费	0.80	0.80	0.00%		0.12%
二、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%		0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	3.50	2.50	40.00%	2026年度第四次全国农业普查工作开始，公务车使用频次较多，本年度预算增加	0.52%
1.公务用车运行维护费	3.50	2.50	40.00%	2026年度第四次全国农业普查工作开始，公务车使用频次较多，本年度预算增加	0.52%
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%

（八）政府性基金预算支出表

				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

（九）思南县统计局2026年整体支出绩效目标批复表

思南县统计局整体支出绩效目标批复表
（2026年度）
部门（单位）及代码		思南县统计局906009112001
部门（单位）总体资金情况		资金总额（万元）：		672.00
		1.基本支出		524
		2.项目支出		148
		3.其他资金
部门（单位）职能概述		贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法律、法规和标准、方法和统计报表制度，制定全县统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案，建立全县统计方法、统计调查项目和统计报表体系，建立健全县级国民经济核算体系和统计指标体系。
部门（单位）年度总体目标		目标1：加强党建引领，持续抓好理论武装建设；目标2：强化法治建设，严格数据审核，夯实统计基础，保障数据质量；目标3：常态化做好经济运行监测、分析和研判；目标4：有序推动各统计专业常规统计调查工作，扎实推进第四次全国农业普查各阶段工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	持续强化党建引领，规范召开党内会议次数	≥12次
			严肃党内政治生活活动、会议次数	≥4次
			统计法律法规进党校、进机关	≥2次
			开展第四次全国农业普查工作	=1次
			常规统计调查工作专业个数	≥6个
			强化分析监测，经济运行监测、分析报告	≥8篇
			新增企业、项目入库	≥20家
		质量	促进职工以党建抓引领，促工作，提升统计服务能力	明显提高
			依法统计依法治统能力	大幅提高
			第四次全国农业普查工作完成率	≥95%
			统计数据上报及时率	=100%
			经济运行监控分析数据质量	符合国家、省统计方法制度要求
			新增企业、项目入库效率	按审核要求、时限及时入库
		时效	完成时限	2026年度
		成本	项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	经济效益
		社会效益	为县委、县政府提供经济指标数据	及时
		可持续影响	统计队伍服务能力提升幅度	显著提升
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
	满意度	社会公众满意度	社会群众满意度	≥95%

（十）思南县统计局2026年项目支出绩效目标批复表

思南县统计局2026年项目支出绩效目标批复表单位：万元
项目名称	第四次全国农业普查工作经费
主管部门	思南县统计局			实施单位	思南县统计局本级
资金情况	年度资金总额：		148.00
	其中：财政拨款		148.00
	非财政拨款		0.00
年度总体目标	全面摸清我县“三农”家庭，客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效，以真实、准确、完整的普查数据为县委县政府科学决策提供坚实的数据支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		普查培训会议	≥1次
				普查对象登记覆盖率	≥98%
				数据处理与上报完成率	＝100%
		质量指标		普查数据主要指标差错率	≤5%
		时效指标		完成时限	2026年度
		成本指标		完成各项普查工作所需资金	≤148万元
				项目或定额成本控制率	＝100%
	效益指标	社会效益指标		普查结果应用	完整准确为县委县政府决策提供数据支撑
		可持续影响指标		基层统计能力提升度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		普查对象配合满意度	≥95%

三、2026年部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况及预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算拨款收入支出672万元，均为财政拨款本级安排，与2025年预算总额508.08万元相比增加163.92万元，增加32.26%，主要增加原因为一是人员调标调资，保险、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；二是2026年将开展第四次全国农业普查工作，根据上级文件要求，本年增加第四次全国农业普查工作经费预算。主要安排在以下方面：一般公共服务支出546.56万元，占总支出的81.33%；社会保障和就业支出62.22万元，占总支出的9.26%；卫生健康支出19.87万元，占总支出的2.96%；住房保障支出43.34万元，占总支出的6.45%。

（二）部门支出总体情况

1.2026年一般公共预算拨款支出672万元，其中基本支出524万元；项目支出148万元。

2.按支出分类科目结构看，一般公共服务预算支出546.56万元，与2025年相较增加147.67万元，增加37.02%，主要增加原因为一是人员调标调资，人员经费预算增加；二是2026年将开展第四次全国农业普查工作，根据上级文件要求，本年增加第四次全国农业普查工作经费预算；社会保障和就业支出62.22万元，与2025年相较增加9.42万元，增加17.84%，主要增加原因为养老保险保险缴费基数增加，养老保险保险预算支出增加；卫生健康支出19.87万元，与2025年相较增加2.04万元，降低11.44%，主要增加原因为医疗保险缴费基数调整增加，医疗保险预算支出增加；住房保障支出43.34万元，与2025年相较增加4.78万元，增加12.4%，主要增加原因为住房公积金缴费基数调整增加，住房公积金支出预算增加。

3.基本支出524万元，是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的基本性支出，与2025年相较增加25.92万元，增加5.2%，增加主要原因为人员调标调资，保险、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。具体是：一是严格按照国家、省和县相关规定核定的人员经费498.82万元。其中工资福利支出470.53万元、商品和服务支出8.7万元（工会经费3.19万元、其他交通费用5.51万元）、对个人和家庭的补助19.59万元。二是机关商品服务支出（公用经费）23.68万元。其中办公费7.88万元、邮电费1.8万元、差旅费4万元、培训费0.7万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出5万元。三是办公设备购置资本性支出1.5万元。

项目支出148万元，是用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，与2025年相较增加138万元，增加138%，主要增加原因为2026年将开展第四次全国农业普查工作，根据上级文件要求，本年增加第四次全国农业普查工作经费预算148万元。

（三）一般公共预算“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出4.3万元，与2025年对比增加1万元，增加30.3%，主要增加原因为2026年度第四次全国农业普查工作开始，下乡指导、向上对接等公务车使用频次较多，本年度公务用车运行维护费预算增加。其中公务接待费预算数为0.8万元，主要用于省市单位来我县调研、工作交流的公务接待支出，与2025年对比无变化；公务车运行维护费预算数为3.5万元，用于单位公务车辆的燃油费、过路费、保险等日常维护支出，与2025年相比增加1万元，增加40%，主要增加原因为2026年度第四次全国农业普查工作开始，下乡指导、向上对接等公务车使用频率较多，本年度公务用车运行维护费预算增加。

（四）机关运行经费安排情况

2026年思南县统计局机关运行经费预算数为23.68万元，主要包括办公费7.88万元、邮电费1.8万元、差旅费4万元、培训费0.7万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出5万元。比上年39.98万元减少16.3万元，减少40.77%，主要减少原因为本年度无经济协调办公经费预算，上年度该经费和人员公用经费整合打捆使用合并预算，本年度无此经费统筹预算。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年无政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年对比无变化。

（六）政府采购预算安排情况

2026年无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况说明

2026年统计局共有车辆1辆。一般公务用车1辆，单位价值19.98万元以上大型设备0台（套）。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2026年无重点项目预算绩效目标管理。

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指局机关各专业股室、业务股室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。