思南县人民政府关中坝街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算信息

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思南县人民政府关中坝街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算信息

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思南县人民政府关中坝街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算公开信息

一、部门概况

（一）主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。负责街道党工委、办事处、人大、政协等日常工作；负责人武部以及工、青、妇等群众团体相关工作；负责组织人事、党建、宣传、精神文明建设、统战、文秘、电子政务、督促检查、绩效管理考核、应急协调、档案、机要、保密、统计、机关事务和后勤、驻村管理等工作。

2、负责法制宣传及普法教育，社会管理综合治理、平安创建、城市建设“拆违控违”，社会维稳、信访接待、禁毒、基层治保调解。组织网络建设及民间纠纷调处等等突发事件的处理；协调综治、司法部门等单位开展对刑释人员的安置帮教工作；收集、整理、报告本辖区影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；组织、指导辖区内各单位和群众开展安全防范工作等，加强安全生产和食品药品安全监管，负责事故隐患的排查及协助调查处理等工作。

3、负责经济发展规划、招商引资、项目开发工作；办事处财政收支预算、非税收入管理、支农惠农等财政性资金的管理；负责贯彻执行规划建设方面的法律法规和政策；开展基础设施建设、城镇管理、道路交通建设、整脏治乱、村庄整治和村镇建设项目的招投标工作；负责统筹城乡发展，加快小城镇建设，构建美丽乡村；负责宣传和贯彻土地矿产管理法律、法规和政策，制定乡村建设用地规划，办理建设用地的审核呈报和流转，农村集体土地使用权登记发证的审核、审查，协助查处农村各种违法用地和违法建设案件等；负责农村公路的运行、协调工作；受县有关部门的委托，开展相关综合行政执法工作。

4、负责农村低保、城市低保、民政优抚、养老、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾、救助、殡葬改革等工作；负责人力资源开发、就业服务、社会保险、劳动维权、社会保险、新型农村合作医疗等工作。

5、负责搞好辖区城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、负责辖区内公共医疗卫生服务及基本药物制度的实施；宣传贯彻执行国家有关人口和计划生育、卫生工作的方针、政策、法律、法规；负责指导村级卫生计生工作；负责人口和计划生育信息统计；推进科技兴农，负责公共文化服务工作，组织群体性体育活动；负责组织和督促适龄儿童、少年入学，促进农村教育事业发展等工作。

（二）部门预算单位构成

思南县关中坝街道办事处预算单位包括：办事处行政、办事处事业和农业农村综合服务中心3个预算单位。

（三）部门人员构成

2026年县编办核定我街道总编制数为85人，其中行政编制21人、机关工勤1人，事业编制63人。现有在职人员84人(办事处63人、农业农村综合服务中心21人)，退休10人，遗嘱2人。

二、2026年部门预算报表

（一）思南县人民政府关中坝街道办事处2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,653.03	一、一般公共服务支出	791.98
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、社会保障和就业支出	261.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.25
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	200.00
五、事业收入		五、农林水支出	412.90
六、事业单位经营收入		六、交通运输支出	22.44
七、上级补助收入		七、住房保障支出	111.83
八、附属单位上缴收入
九、其他收入


本年收入合计	1,853.03	本年支出合计	1,853.03

上年结转		结转下年

收入合计	1,853.03	支出合计	1,853.03

（二）思南县人民政府关中坝街道办事处2026年部门收入总表
																单	位	：	万	元
科目编码			科目名称	合计	本年收入										上年结转结余
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金
合计				1,853.03	1,853.03	1653..03	200.00
201			一般公共服务支出	791.98	791.98	791.98
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	791.98	791.98	791.98
		01	行政运行	791.98	791.98	791.98
208			社会保障和就业支出	261.63	261.63	261.63
	05		行政事业单位养老支出	139.42	139.42	139.42
		01	行政单位离退休	22.07	22.07	22.07
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	117.35
	07		就业补助	122.22	122.22	122.22
		05	公益性岗位补贴	122.22	122.22	122.22
210			卫生健康支出	52.25	52.25	52.25
	11		行政事业单位医疗	52.25	52.25	52.25
		01	行政单位医疗	52.25	52.25	52.25
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00
		01	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00		200.00
213			农林水支出	412.9	412.9	412.9
	01		农业农村	242.66	242.66	242.66
		01	行政运行	242.66	242.66	242.66
	07		农村综合改革	170.24	170.24	170.24
		05	对村民委员会和村党支部的补助	170.24	170.24	170.24
214			交通运输支出	22.44	22.44	22.44
	01		公路水路运输	22.44	22.44	22.44
		99	其他公路水路运输支出	22.44	22.44	22.44
221			住房保障支出	111.83	111.83	111.83
	02		住房改革支出	111.83	111.83	111.83
		01	住房公积金	111.83	111.83	111.83

（三）思南县人民政府关中坝街道办事处2026年部门支出总表
								单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	备注
合计				1853.03	1,543.03	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	791.98	791.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	791.98	791.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	791.98	791.98	0.00
208			社会保障和就业支出	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位离退休	22.07	22.07	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	0.00
	07		就业补助	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	公益性岗位补贴	122.22	122.22	0.00
210			卫生健康支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	52.25	52.25	0.00
212			城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00
213			农林水支出	412.9	302.90	110	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		农业农村	242.66	242.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	242.66	242.66	0.00
	07		农村综合改革	170.24	60.24	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	170.24	60.24	110.00
214			交通运输支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		公路水路运输	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他公路水路运输支出	22.44	22.44	0.00
221			住房保障支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	111.83	111.83	0.00

（四）思南县人民政府关中坝街道办事处2026年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,853.03	一、本年支出	1,853.03
（一）一般公共预算拨款收入	1,653.03	（一）一般公共服务支出	791.98
（二）政府性基金预算拨款收入	200.00	（二）社会保障和就业支出	261.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	52.25
二、上年结转	0	（四）城乡社区支出	200.00
（一）一般公共预算拨款收入	0	（五）农林水支出	412.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）交通运输支出	22.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	111.83





		二、年终结转结余

收入总计	1,853.03	支出总计	1,853.03

（五）思南县人民政府关中坝街道办事处2026年一般公共预算支出表
								单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计				1653.03	1,543.03	1,482.03	61.00	110.00
201			一般公共服务支出	791.98	791.98	742.28	49.70	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	791.98	791.98	742.28	49.70	0.00
		01	行政运行	791.98	791.98	742.28	49.70	0.00
208			社会保障和就业支出	261.63	261.63	261.63	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	139.42	139.42	139.42	0.00	0.00
		01	行政单位离退休	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	117.35	0.00	0.00
	07		就业补助	122.22	122.22	122.22	0.00	0.00
		05	公益性岗位补贴	122.22	122.22	122.22	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00
213			农林水支出	412.90	302.90	291.06	11.30	110
	01		农业农村	242.66	242.66	231.36	11.30	304.00
		01	行政运行	242.66	242.66	231.36	11.30	0.00
		22	农业生产发展	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00
	07		农村综合改革	170.24	60.24	60.24	0.00	110.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	170.24	60.24	60.24	0.00	110.00
214			交通运输支出	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
	01		公路水路运输	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
		99	其他公路水路运输支出	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.83	111.83	111.83	0.00	0.00
	02		住房改革支出	111.83	111.83	111.83	0.00	0.00
		01	住房公积金	111.83	111.83	111.83	0.00	0.00

（六）思南县人民政府关中坝街道办事处2026年一般公共预算基本支出表
								单位：万元
政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			本年一般公共预算基本支出			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						1,543.03	1,482.03	61.00
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,371.99	1,371.99	0.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	476.36	476.36	0.00
				02	津贴补贴	130.34	130.34	0.00
				03	奖金	66.67	66.67	0.00
				07	绩效工资	265.81	265.81	0.00
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.35	117.35	0.00
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	52.25	52.25	0.00
				12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	0.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	111.83	111.83	0.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	144.66	144.66	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	86.63	25.63	61.00
	01	办公经费		01	办公费	17.80	0.00	17.80
				05	水费	0.70	0.00	0.70
				06	电费	15.50	0.00	15.50
				07	邮电费	1.00	0.00	1.00
				11	差旅费	3.00	0.00	3.00
				28	工会经费	8.37	8.37	0.00
				39	其他交通费用	17.26	17.26	0.00
	09	维修（护）费		13	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
	05	委托业务费		26	劳务费	6.00	0.00	6.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	84.41	84.41	0.00
	05	退休费		02	退休费	18.75	18.75	0.00
	01	生活补助		05	生活补助	65.65	65.65	0.00

（七）思南县人民政府关中坝街道办2026年一般公共预算 “三公”经费支出表
单位：万元
项目	2026年初预算数	2025年初预算数	2026年与上年预算数相比增减变化比率%	2026年与上年预算数相比增减变化原因	2026年三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
合计	5.00	5.00	0.00%		0.30%
一、公务接待费	0.00	0.00	0.00%		0.00%
二、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%		0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	0.00%		0.30%
1.公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00%		0.30%
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%

（八）思南县人民政府关中坝街道办2026年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	本年政府性基金预算支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				200.00	0.00	200.00
212			城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
		01	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00

（九）思南县关中坝街道办事处整体支出绩效目标批复表
（2026年度）
部门（单位）及代码		思南县关中坝街道办事处11522225337386877Y
部门（单位）总体资金情况		资金总额（万元）：		1853.03
		1.基本支出		1543.03
		2.项目支出		310
		3.其他资金		0
部门（单位）职能概述		(1)宣传党的路线、方针、政策，监督、保障党和国家的政策法规及上级党委、政府的指示、决议在辖区内的贯彻执行。 (2)负责对辖区内经济社会发展的领导、统筹、协调、服务工作。 (3)负责党在辖区内的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设工作。 (4)负责辖区内基层党组织及其党员的教育管理。 (5)负责指导辖区内具备条件的各类非公经济、社会组织建立党组织工作，不断扩大党的工作覆盖面。 (6)组织领导辖区内的广大党员干部职工为街道服务与建设作出积极贡献。 (7)领导、支持并保证辖区内自治组织、群团组织及其他社会组织依法行使职权，共同参与街道的服务与建设。 (8)全面领导辖区内的行政工作，确保各项工作高效、有序运行。 (9)指导村(社区)依法自治，组织协调辖区内各单群众参与支持街道共驻共建。 (10)为辖区内各单位、群众提供政务和社会服务。 (11)积极配合、协调县直各相关职能部门在辖区内的行政与管理事务，负责县直各职能部门派驻人员的协调和管理。 (12)负责辖区内人民调解及矛盾纠纷的排查、调处工作，维护辖区稳定。 (13)发动辖区内的各单位、群众积极参与街道建设。 (14)完成县委、县政府交办的、其他工作。
部门（单位）年度总体目标		目标1：完成党建工作。目标2：完成政府工作。目标3：完成文明城市创建工作。目标4：完成经济发展工作。目标5：完成农业工作。目标6：完成道路交通安全工作。目标7：完成安全生产工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	党委中心组学习（党史教育）次数	≥ 4次
			开展党风廉政约谈、警示教育次数	≥2 次
			干部教育培训次数	≥8 次
			发展党员数量	≥8 人
			按照精文简会，基层减负等精神，党委、政府发文共计不超过600份（党呈、党发、府呈、府发）	≤ 400份
			开展“道路安全知识”宣传	≥4 次
			惠民惠农补贴发放对象	≥5200户
			农业服务中心对农资市场、农机安全巡查	≥2 次
			森林防火安全巡查工作开展次数	≥6 次
			检查被投诉次数	≤8 次
			开展本年度适龄青年兵役登记	≥ 160人
			文化活动开展次数	≥2 次
			开展文明行动次数	≥ 8次
			发放各类宣传资料	≥ 2000份
			开展畜牧防疫工作次数	≥ 2 次
			开展道路安全巡查次数	≥ 12次
		质量	党建工作水平	全面提升
			街道、村级“三保”工作	有效保障
			各项工作完成率	=100%
			会议人员出勤率	≥98%
			安全隐患消除率	≥95%
			加强思想政治建设、组织建设、制度建设	有效加强
			全力抓好安全生产、维护社会稳定	社会稳定
		时效	各项工作完成时间	2026年度
		成本	完成各项工作所需资金	≤1853.03万元
	效益指标	经济效益	促进全街道经济发展	有效促进
		社会效益	保障办事处有效运转，辖区内政治稳定、社会安定，居民生活质量、幸福指数提高	有效提高
		可持续影响	经济、环境可持续发展，提高政府办事服务水平，更好地为群众服务	持续发展、有效提高
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
	满意度	社会公众满意度	公众满意度	≥98%

（十）思南县关中坝街道办事处整体支出绩效目标批复表
						单位：万元
项目名称	村级支出-办公经费
主管部门	思南县关中坝街道办事处			实施单位	思南县关中坝街道办事处本级
资金情况	年度资金总额：		110.00
	其中：财政拨款		110.00
	非财政拨款		0.00
年度总体目标	村级运转办公经费，保障各项工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		行政村运转个数	＝20个
		质量指标		工作完成率	＝100%
		时效指标		工作完成时间	2026年12月31日
		成本指标		村级运转经费	≤110万元
				项目或定额成本控制率	＝100%
	效益指标	社会效益指标		保障村级运转高效	保障高效运转
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%

三、2026年部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况及预算收支增减变化情况说明。

2026年一般公共预算当年拨款收入1853.03万元，比2025年预算数增加324.74万元，同比增加21.45%。，主要是2026年基本支出有一定增加、项目增加。一般公共预算当年支出为1853.03万元，其中：一般公共服务支出791.98元；社会保障和就业支出261.63万元；卫生健康支出52.25万元；农林水支出412.90万元；交通运输支出22.4万元；住房保障支出111.83万元；城乡社区支出200万元。

（二）部门支出总体情况。

1、支出预算安排总体情况。

2026年支出预算总额1853.03万元，均为街道本级支出，主要安排在以下方面：基本支出1543.03万元，占总支出的83.27%;项目支出310万元，占总支出的16.73%。

2、支出预算安排具体情况。

（1）基本支出1543.03万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

①严格按照国家、省和县相关规定核定的人员经费1482.03万元.其中：工资福利支出1397.62万元；对个人和家庭的补助84.41万元。

②办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务车运行维护等一般公用经费61万元。

（2）项目支出310万元，对村民委员会和村支部的村级支出-办公经费补助110万元，征地拆迁补偿项目支出200万元。

（三）一般公共预算“三公”经费支出情况。

因公车改革，2026年公务车运行维护费预算安排为5万元，用于单位公务车辆的日常维护，与上年保持一致。无公务接待、因公出国（境）费、公车购置费等费用支出。

（四）机关运行经费安排情况。

2026年机关运行经费预算数为61万元，主要包括差旅费、水费、电费、邮电费、办公费，公务车运行维护费等。比上年增加6.2万元，主要原因是追加了非税收入。