思南县工业和商务局 2026年预算及“三公”经费预算公开
思南县工业和商务局
2026年预算及“三公”经费预算公开
2026年度
目 录
第一部分 思南县工业和商务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分思南县工业和商务局2026年部门预算表
一、思南县工业和商务局2026年度部门预算收支总表
二、思南县工业和商务局2026年度部门收入总表
三、思南县工业和商务局2026年部门支出总表
四、思南县工业和商务局2026年度财政拨款收支总表
五、思南县工业和商务局2026年度一般预算支出预算表
六、思南县工业和商务局2026年度一般预算基本支出明细表
七、思南县工业和商务局2026年度“三公”经费一般公共预算支出预算表
八、思南县工业和商务局2026年度政府性基金预算支出表
第三部分 思南县工业和商务局2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 思南县工业和商务局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市和县关于新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业信息化进程中的重大问题；制定工业、贸易的行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局和结构调整的政策建议；拟定全县工业发展中长期规划并组织实施；负责规划工业、信息重大结构调整项目；推进工业园区产业结构战略性调整和优化升级。调查研究全县工业发展，并拟定工业发展措施和政策建议。负责工业和信息化行业管理，指导工业行业质量管理工作。
（二）负责工业、信息化经济发展的调控；监测分析工业信息经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警；协调解决工业信息经济运行中的有关问题并提出政策建议；承担工业用煤、成品油的协调和紧急调运工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，参与产业损害调查工作；负责工业、民爆、轻纺、机械、医药、冶金、化工、有色、黄金、建材、食盐管理工作，指导工业行业质量管理工作和全县散装水泥生产发展和推广应用工作。
（三）组织落实国家、省、市相关投资政策；负责提出工业信息固定资产投资规模和方向；制订年度投资计划并组织实施；研究提出县级财政性工业信息发展资金使用方向、支持重点和安排意见；负责全县工业信息技术改造项目管理，并按照权限负责工业信息技术项目的核准、上报审批、备案；承担工业信息领域固定资产投资减免税审核申报工作。
（四）拟定全县工业信息企业技术进步、技术引进的鼓励政策；指导行业技术创新和技术进步，推动全县工业贸易企业技术中心和技术创新体系建设；组织协调重大技术创新项目的实施，推进相关科研成果产业化；推动贸易服务业和新兴产业发展。负责全县特种行业技能培训和企业管理等工作。
（五）贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规，负责拟订地方性工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产规范性文件并组织实施；组织开展并监督管理相关行业资源综合利用及认定工作；组织协调相关行业节能示范工程和节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；拟订县级财政用于工业节能专项资金年度计划并组织实施；管理全县散装水泥生产发展工作。组织实施《电力法》，监督全县生产、生活用电安全。
（六）推进国有企业体制改革和管理创新，提高企业综合素质和核心竞争力；对国有企业改革进行指导和监督，负责全县国企改革领导小组办公室日常工作；宏观指导民营企业改革；指导企业法律顾问工作；指导相关行业加强安全生产管理，负责民爆器材行业生产、销售及安全管理工作。
（七）贯彻落实国家、省、市发展中小企业、非公经济、城镇集体经济的法律法规和政策，制订并组织实施全县中小企业中长期发展规划；指导全县中小企业经济管理创新、科技创新；负责管理各级财政下拨的中小企业发展资金。
（八）推进全县商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。推动贸易领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作；指导协调产业安全应对工作。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（九）组织实施全县重要消费市场调控和重要生产资料流通管理的工作；负责建立健全生产生活物资市场供应应急管理机制及保障工作，监测分析市场运行、商品供求状况；指导企业科学计划生产；对成品油、分销体系规划制定相关管理政策、管理制度；对成品油市场进行报批和监督管理；制定加油站、加气站、充电站发展规划。
（十）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法；组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（十一）贯彻执行国家和省内外贸易、经济技术合作、外商投资的方针、政策和法律法规。推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十三）规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务发展，拟定全县电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立健全电子商务体系，引导全县电子商务示范工程（公共商务信息服务体系、新农村商务信息工程建设与实施、加快培育企业及个人网络平台的建设和发展），推进全县各行业电子商务应用。
（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
思南县工业和商务局为财政全额拨款行政机关，机关编制人数：68人，其中：行政编制15人，事业编制53人。实有在编人数60人。财政供养人员114人，其中：在职职工60人，其中驻村人员7人；离休人员1人；退休职工42人；遗属11人。内设机构14个，包括思南县石材产业化发展中心、思南县园区科技发展中心、思南县电子商务发展中心、思南县新型工业产业发展招商服务中心、思南县商业贸易发展中心、思南县企业发展服务中心、综合办公室、园区科技发展办公室、经济运行股、安全生产和环保股、规划投资和行业管理股、商贸流通股（电子商务发展办公室）、市场体系建设股、民营经济发展股
第二部分 思南县工业和商务局2026年部门预算表
1.思南县工业和商务局2026年度部门收入支出总表
思南县工业和商务局
|
思南县2026年部收入支出总表 | |||
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|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
903.98 |
一、社会保障和就业支出 |
163.39 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
30.56 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、资源勘探工业信息等支出 |
643.97 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
66.06 |
|
五、事业收入 |
|
|
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
九、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
903.98 |
本年支出合计 |
903.98 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
903.98 |
支出合计 |
903.98 |
2.思南县工业和商务局2026年度部门收入总表
思南县工业和商务局
|
思南县2026年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||
|
合计 |
903.98 |
903.98 |
903.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
163.39 |
163.39 |
163.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
163.39 |
163.39 |
163.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
94.75 |
94.75 |
94.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.64 |
68.64 |
68.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
30.56 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
30.56 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
30.56 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
643.97 |
643.97 |
643.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
643.97 |
643.97 |
643.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
643.97 |
643.97 |
643.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
66.06 |
66.06 |
66.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
66.06 |
66.06 |
66.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
66.06 |
66.06 |
66.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
3.思南县工业和商务局2026年度部门支出总表
思南县工业和商务局
|
思南县2026年部门支出总表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||
|
合计 |
903.98 |
903.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
163.39 |
163.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
163.39 |
163.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
01 |
行政单位离退休 |
94.75 |
94.75 |
0.00 |
|
|
|
|
| |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.64 |
68.64 |
0.00 |
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
01 |
行政单位医疗 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
|
|
|
|
| |||
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
643.97 |
643.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
643.97 |
643.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
01 |
行政运行 |
643.97 |
643.97 |
0.00 |
|
|
|
|
| |||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
66.06 |
66.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
66.06 |
66.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
01 |
住房公积金 |
66.06 |
66.06 |
0.00 |
|
|
|
|
| |||
4.思南县工业和商务局2026年度财政拨款收支总表
思南县工业和商务局
|
思南县2026年财政拨款收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
903.98 |
一、本年支出 |
903.98 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
903.98 |
（一）社会保障和就业支出 |
163.39 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）卫生健康支出 |
30.56 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
（三）资源勘探工业信息等支出 |
643.97 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）住房保障支出 |
66.06 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
903.98 |
支出总计 |
903.98 |
5.思南县工业和商务局2026年度一般预算支出预算表
思南县工业和商务局
|
思南县2026年一般公共预算支出表（按功能科目分类） | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
903.98 |
903.98 |
854.98 |
49.00 |
0.00 |
| |||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
163.39 |
163.39 |
163.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
163.39 |
163.39 |
163.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
94.75 |
94.75 |
94.75 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.64 |
68.64 |
68.64 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
30.56 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
30.56 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
30.56 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
643.97 |
643.97 |
594.97 |
49.00 |
0.00 |
|
|
|
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
643.97 |
643.97 |
594.97 |
49.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
643.97 |
643.97 |
594.97 |
49.00 |
0.00 |
| |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
66.06 |
66.06 |
66.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
66.06 |
66.06 |
66.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
66.06 |
66.06 |
66.06 |
0.00 |
0.00 |
| |
6.思南县工业和商务局2026年度一般预算基本支出明细表
思南县工业和商务局
|
思南县2026年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
合计 |
903.98 |
854.98 |
49.00 |
| |||||
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
301 |
|
工资福利支出 |
718.43 |
718.43 |
0.00 |
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
|
01 |
基本工资 |
273.25 |
273.25 |
0.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
125.87 |
125.87 |
0.00 |
| ||||
|
03 |
奖金 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
| ||||
|
07 |
绩效工资 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
| ||||
|
02 |
社会保障缴费 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.64 |
68.64 |
0.00 |
| |
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
| ||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
| ||||
|
03 |
住房公积金 |
|
13 |
住房公积金 |
66.06 |
66.06 |
0.00 |
| |
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
302 |
|
商品和服务支出 |
60.42 |
13.42 |
47.00 |
|
|
|
01 |
办公经费 |
|
01 |
办公费 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
|
|
02 |
印刷费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| ||||
|
04 |
手续费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| ||||
|
05 |
水费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
| ||||
|
06 |
电费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
| ||||
|
07 |
邮电费 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
| ||||
|
11 |
差旅费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
| ||||
|
28 |
工会经费 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
| ||||
|
39 |
其他交通费用 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
| ||||
|
09 |
维修（护）费 |
|
13 |
维修(护)费 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
| |
|
03 |
培训费 |
|
16 |
培训费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
| |
|
06 |
公务接待费 |
|
17 |
公务接待费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
| |
|
05 |
委托业务费 |
|
26 |
劳务费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
| |
|
08 |
公务用车运行维护费 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
| |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
| |
|
503 |
|
机关资本性支出 |
310 |
|
资本性支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
06 |
设备购置 |
|
02 |
办公设备购置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
123.14 |
123.14 |
0.00 |
|
|
|
05 |
离休费 |
|
01 |
离休费 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
|
|
退休费 |
|
02 |
退休费 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
| ||
|
01 |
生活补助 |
|
05 |
生活补助 |
27.08 |
27.08 |
0.00 |
| |
7.思南县工业和商务局2026年度“三公”经费一般公共预算支出预算表
思南县工业和商务局
|
思南县2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
|
合计 |
9.00 |
12.65 |
-28.85% |
|
1.00% |
|
|
一、公务接待费 |
2.00 |
2.15 |
-6.98% |
|
0.22% |
|
|
二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
0.00% |
|
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
7.00 |
10.50 |
-33.33% |
|
0.77% |
|
|
1.公务用车运行维护费 |
7.00 |
10.50 |
-33.33% |
|
0.77% |
|
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
0.00% |
|
8.思南县工业和商务局2026年度政府性基金预算支出表
|
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
0 |
0 |
0 |
|
第三部分 思南县工业和商务局2026年部门预算情况说明
一、收支总体情况及预算收支增减变化情况说明
2026年思南县工业和商务局本级预算903.98万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算903.98万元。其中：社会保障和就业支出163.39万元，卫生健康支出30.56万元，资源勘探工业信息等支出643.97万元，住房保障支出66.06万元。
思南县工业和商务局2025年一般公共预算当年拨款收入903.98万元，比2025年预算数869.23万元增加34.75万元，同比增加4.0%，增加的主要原因是在职人员增加，工资较上年有所上调。
二、支出总体情况
（一）2026年度支出预算总额903.98万元，均为县本级支出。均为基本支出。
（二）2026年一般公共预算支出合计903.98万元，较上年869.23万元增加34.75万元，同比增加4.0%，原因是在职人员增加，工资较上年有所上调。从支出功能分类结构看，社会保障和就业支出163.39万元，较上年73.87万元增加了89.52万元，同比增加了121.19%，原因是在职人员增加，基数有所上调；卫生健康支出30.56万元，较上年26.35万元增加了4.21万元，同比增加15.98%，原因是在职人员增加，基数有所上调；资源勘探工业信息等支出643.97万元，较上年712.37万元减少了68.4万元，同比下降9.60%，原因是公用经费人头经费下调；住房保障支出66.06万元，较上年56.65万元增加了9.41，同比增加了16.61%，原因是在职人员增加，基数有所上调。
（三）2026年思南县工业和商务局本级预算支出903.98万元，均为公共财政预算拨款收入，较上年869.23万元增加34.75万元，同比增加4.0%。
三、一般公共预算“三公”经费预算支出情况
2026年“三公”经费预算支出9万元，较上年12.65万元减少了3.65万元，同比下降了28.85%，原因是本年减少了一台公务用车。
2026年公务接待费预算安排为2万元，占公共财政预算支出的 0.222%，主要用于省市单位来我局调研、工作交流的 公务接待支出。与2025年年初预算相比，公务接待费预算较上年2.1万元减少了0.1万元，同比下降4.76%。根据工作实际情况，我局认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支。
2026年公务用车运行维护费预算安排7万元，占公共 财政预算支出的0.77%，主要用于单位公务用车运行维护费用。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费49万元，用于保障本局机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
五、政府性基金预算情况
2026年没有安排使用政府性基金预算拨款的支出。
六、政府采购安排情况说明
2026年思南县工业和商务局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
七、国有资产占用使用情况
2026年初国有资产占用共计341.03万元，均用于本单位办公。主要为办公用房占用计 317.72万元，专用设备及通用设备占用计21.17万元，无 200万元以上专用设备及通用设备，公务用车2辆，家具、用具装具及动植物占用计 7.31万元。
八、预算绩效管理情况
|
县工业和商务局整体支出绩效目标批复表 | |||||
|
（2026年度） | |||||
|
部门（单位）及代码 |
思南县工业和商务局 | ||||
|
部门（单位）总体资金情况 |
资金总额（万元）： |
903.98 | |||
|
1.基本支出 |
903.98 | ||||
|
2.项目支出 |
| ||||
|
3.其他资金 |
| ||||
|
部门（单位）职能概述 |
贯彻落实国家、省、市和县关于新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业信息化进程中的重大问题。拟定全县工业发展中长期规划并组织实施；负责规划工业、信息重大结构调整项目；推进工业园区产业结构战略性调整和优化升级。调查研究全县工业发展，并拟定工业发展措施和政策建议。负责工业和信息化行业管理，指导工业行业质量管理工作。负责工业、信息化经济发展的调控；监测分析工业信息经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警；协调解决工业信息经济运行中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业信息技术改造项目管理，并按照权限负责工业信息技术项目的核准、上报审批、备案；承担工业信息领域固定资产投资减免税审核申报工作；拟定全县工业信息企业技术进步、技术引进的鼓励政策；指导行业技术创新和技术进步，推动全县工业贸易企业技术中心和技术创新体系建设；组织协调重大技术创新项目的实施，推进相关科研成果产业化；推动贸易服务业和新兴产业发展。负责全县特种行业技能培训和企业管理等工作；组织开展并监督管理相关行业资源综合利用及认定工作；组织协调相关行业节能示范工程和节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；拟订县级财政用于工业节能专项资金年度计划并组织实施；管理全县散装水泥生产发展工作。组织实施《电力法》，监督全县生产、生活用电安全；规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务发展，拟定全县电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立健全电子商务体系，引导全县电子商务示范工程（公共商务信息服务体系、新农村商务信息工程建设与实施、加快培育企业及个人网络平台的建设和发展），推进全县各行业电子商务应用。 | ||||
|
部门（单位）年度总体目标 |
目标1：党建工作 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
开展党建相关学习宣传教育活动 |
≥40次 |
| |
|
培养入党积极分子 |
≥4名 |
| |||
|
完成规上工业增加值增速 |
≥10% |
| |||
|
完成上规入统工业企业 |
≥4户 |
| |||
|
全社会消费品零售总额增速 |
≥6% |
| |||
|
新增上限入统商贸企业 |
≥7户 |
| |||
|
实现外贸进出口总额 |
≥4000万元 |
| |||
|
组织县域内企业参与家电家居以旧换新活动 |
≥100家 |
| |||
|
组织企业参与省市消费券 |
≥5家 |
| |||
|
网络零售额增速 |
≧10% |
| |||
|
跨境电商交易额 |
≥15万 |
| |||
|
培育外贸企业户数 |
≥1户 |
| |||
|
指导成品油企业完成年审工作 |
≧48家 |
| |||
|
开展行业安全检查 |
≧12次 |
| |||
|
开展工贸领域安全检查工作 |
≧130次 |
| |||
|
开展安全培训、应急演练 |
≧4次 |
| |||
|
质量 |
规上工业企业生产、 |
≧90% |
| ||
|
确保新增上规入统企业生产、 |
100% |
| |||
|
提升企业安全防范能力 |
全年无安全事故 |
| |||
|
按时发放干部职工工资及各项津贴补贴 |
按时发放干部职工工资及各项津贴补贴 |
| |||
|
完成单位2026年度其他各项工作目标任务 |
到年终考核标准 |
| |||
|
加工、销售正常运转率 |
提高干部职工警惕性，自觉做到廉洁自律 |
| |||
|
时效 |
完成时限 |
2026年12月31日 |
| ||
|
成本 |
完成各项工作所需资金 |
≤903.98万元 |
| ||
|
效益指标 |
经济效益 |
企业稳定健康发展 |
持续增长 |
| |
|
生态效益 |
|
|
| ||
|
社会效益 |
营商环境稳定发展 |
持续稳定 |
| ||
|
可持续影响 |
精准、高效地为企业提供服务 |
持续提高 |
| ||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
服务企业满意度 |
≥95% |
| |
|
社会公众满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
| ||
第四部分 名词解释
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关14个业务股室及中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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