思南县生态移民局2026年部门预算及“三公"经费预算 公开

思南县生态移民局2026年部门预算及“三公”经费预算公开

一、目录

第一部分 思南县生态移民局部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

第二部分 思南县生态移民局2026年部门预算公开报表

（一）部门预算收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出预算表。

（六）一般公共预算基本支出明细表。

（七）“三公”经费支出预算表。

（八）政府性基金预算支出表。 

第三部分 思南县生态移民局2026年部门预算安排说明

（一）收支预算总体情况

（二）部门支出总体情况

（三）一般公共预算“三公”经费支出情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）政府采购预算安排情况

（七）国有资产占用情况说明

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

           思南县生态移民局2026年部门预算

二、部门概况

  （一）部门主要职能：1、贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法规、规章和政策。

2、组织编制易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工程实施方案并组织实施。

3、组织开展易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作，配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达，配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害隐患威胁对象的认定和资金计划的上报下达，会同有关部门审核实施方案。

4、承担全县大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的编制、初步审查工作；牵头组织、指导和监督实施移民安置规划工作；组织实施移民安置验收和监督评估。

5、组织全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制、初步审查和报批工作；组织开展大中型水库移民后期扶持人口核定、申报和资金兑付工作；组织开展移民后期扶持政策实施以及实施情况的监测评估工作；做好水库移民后期扶持项目申报和实施工作。

6、监督检查有关生态移民工作法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策行为的按规定权限和程序进行调查处理；协助指导乡镇和有关部门办理好搬迁安置相关手续，负责督促、检查、反馈安置就业情况。

7、负责安排全县水利水电工程、移民安置、后期扶持资金，并对资金计划使用情况进行检查、监督。

8、负责全县移民工作的干部培训、宣传教育和移民群众生产技能和劳动力转移培训，建立联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门安全生产和消防安全工作；按规定规范做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

9、完成县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：从预算单位构成看，贵州省铜仁市思南县生态移民局部门决算包括：本级决算。贵州省铜仁市思南县生态移民局下设办公室、水库移民股、生态移民股、财务审计股四个股室。

（三）部门人员构成：思南县生态移民局总编制人数为32人，其中：机关行政编制10人，实有人数9人；事业编制22人，实有21人。离退休人员8人。

三、部门预算公开报表

（一）部门预算收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出预算表

（六）一般公共预算基本支出明细表。

（七）“三公”经费支出预算表。

（八）政府性基金预算支出表。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况及预算收支增减变化情况说明

思南县生态移民局2026年收入预算总额为496.13万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算496.13万元，其中：社会保障和就业支出63.34万元，农林水支出374.28万元，住房保障支出39.63万元，卫生健康支出18.89万元。2025年收入预算总额为428.24万元，较上年增加67.89万元，增加原因为单位2025年新增调入人员。

（二）部门支出总体情况

2026年支出预算总额496.13万元，均为县本级支出，主要安排在以下方面：基本支出496.13万元，占总支出的100%。支出预算安排具体情况为基本支出496.13万元，是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

(1)严格按照国家、省和县相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、住房保障支出等人员经费467.85万元。

(2)小车运行费、办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费21.1万元。

(3)严格按照国家、省和县相关规定核定的对个人和家庭的补助经费3.39万元。

(4)工会经费3.79万元。

（三）一般公共预算“三公”经费支出情况

2025年小车运行维护费预算安排为2.5万元，占公共财政预算支出的0.05%，主要用于单位人员下乡及出差工作所用。单位公务接待费县财政预算没有安排，所需经费从移民局的实施管理费安排资金解决。我局认真贯彻落实国家出台的八项规定，厉行节约，严控公务接待费开支，确保我局三公经费逐年下降。

（四）机关运行经费安排情况

2025年思南县生态移民局机关运行经费支出496.13万元，比2025年428.24万元增加67.89万元，增加原因为单位2025年新增调入人员。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年度思南县生态移民局无政府性基金预算。

（六）政府采购预算安排情况

2026年单位没有安排政府采购事项。

（七）国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，思南县生态移民局国有资产占有量净值为881.44万元，其中办公楼750万元，其他资产131.44万元。单位价值200万元以上大型设备0台（套），共有公务车1辆净值17.96万元，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。主要是用于：单位人员外出出差及下乡开展工作使用。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2026年单位的重点工作主要是：1、完成单位职工工资及基本日常运转费用任务及单位党建相关工作占20%；2、积极协助政府及相关职能部门搞好花滩子水库工作占40%；3、抓紧抓实易地扶贫搬迁工作领导小组办公室工作。做好统筹、协调、调度、督促、考核等工作，切实履行好易地扶贫搬迁工作领导小组办公室牵头抓总的职责。统筹后续扶持总体思路和工作举措，协调解决存在的问题和困难，定期调度工作推进情况占20%；4、持续做好水库移民后扶工作。完成2024年水库移民个人直补工作，实施好水库移民后扶项目工作占20%。

五、专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)水利事务(款)行政运行(项)： 指局机关5个业务股室及下属1个二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、“三公”经费：纳入财政及单位自筹预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款及单位自筹资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。