贵州思南经济开发区管理委员会2026年度部 门预算及“三公”经费预算公开信息
贵州思南经济开发区管理委员会2026年度部
门预算及“三公”经费预算公开信息
贵州思南经济开发区管理委员会 编制
2026年3月26日
目 录
（一）主要职能…………………………………………………………2
（二）部门机构设置情况………………………………………………3
（三）部门人员构成……………………………………………………3
二、2026年部门预算报表
（一）2026年度部门预算收支总表………………………………… 4
（二）2026年度部门预算收入总表………………………………… 5
（三）2026年度部门预算支出总表………………………………… 7
（四）2026年度部门预算财政拨款收支总表……………………… 8
（五）2026年度部门预算一般公共预算支出预算表……………… 9
（六）2026年度部门预算一般公共预算基本支出明细表…………10
（七）20026年度部门预算一般公共预算项目支出表…………… 11
（八）2026年度部门预算一般公共预算“三公”经费支出表……12
（九）2026年度部门预算政府性基金预算支出表…………………13
（十）贵州思南经济开发区管理委员会2026年整体绩效支出批复表……………………………………………………………………………14
三、2026年度部门预算情况说明………………………………18
四、专有名词解释…………………………………………………22
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决策部署，负责开发区党的建设和组织、宣传、统战、意识形态、精神文明、干部、人才、保密、宗教和群团组织等工作，严肃党的纪律，加强党风廉政建设。
2.按照规定权限管理统计、生态环境保护、安全生产等工作。
3.贯彻落实国家、省、市关于促进开发区改革和创新发展的决策部署，推进产业转型升级，推动开发区高质量发展。
4.组织编制开发区经济社会发展中长期规划和有关专项规划，上报批准后组织实施。
5.按照规定权限审批开发区的投资项目。
6.统筹开发区产业布局，负责经济建设、产业发展、科技创新、招商引资、营商环境建设、服务平台建设等工作。
7.负责开发区基础设施和公共设施的建设管理。
8.负责开发区财政管理，对开发区国有资产实行监督管理。
9.为辖区内的企业、事业单位提供服务，协调有关部门开展开发区相关工作。
10.根据授权行使相应的经济社会管理权限。
11.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
贵州思南经济开发区管理委员会属行政单位，独立预算机构。下设6个内设机构和3个事业单位，分别是综合办公室、党群工作部、经济发展局、规划建设局、安全生产监督局、财政局、企业服务中心、投资促进中心、科技创新发展服务中心。
（三）部门人员构成
贵州思南经济开发区管理委员会总编制数为51个，其中行政编制15个，行政工勤编制3个，事业编制33个（其中事业工勤3个）。当前实有人数44人：在职人员43人，退休人员4人。在职人员43人具体为：行政人员16人，行政工勤1人，事业人员26人（含驻村3人）。
二、部门预算报表
（一）2026年度部门预算收支总表
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,426.91 |
一、一般公共服务支出 |
666.23 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
68.90 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、卫生健康支出 |
27.22 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、节能环保支出 |
606.20 |
|
五、事业收入 |
|
五、住房保障支出 |
58.36 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
九、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,426.91 |
本年支出合计 |
1,426.91 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,426.91 |
支出合计 |
1,426.91 |
|
|
|
|
单位：万元 |
（二）2026年度部门预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
合计 |
1,426.91 |
1,426.91 |
1,426.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
666.23 |
666.23 |
666.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
666.23 |
666.23 |
666.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行 |
586.23 |
586.23 |
586.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
02 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
68.90 |
68.90 |
68.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
68.90 |
68.90 |
68.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
7.75 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.15 |
61.15 |
61.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
606.20 |
606.20 |
606.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
|
污染防治 |
606.20 |
606.20 |
606.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
水体 |
606.20 |
606.20 |
606.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
58.36 |
58.36 |
58.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
58.36 |
58.36 |
58.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
住房公积金 |
58.36 |
58.36 |
58.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
（三）2026年度部门预算支出总表
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
合计 |
1,426.91 |
720.71 |
706.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
666.23 |
566.23 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
666.23 |
566.23 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
586.23 |
566.23 |
20.00 |
|
|
|
|
| |
|
02 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
68.90 |
68.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
68.90 |
68.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.15 |
61.15 |
0.00 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
606.20 |
0.00 |
606.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
污染防治 |
606.20 |
0.00 |
606.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
水体 |
606.20 |
0.00 |
606.20 |
|
|
|
|
| |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
58.36 |
58.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
58.36 |
58.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
58.36 |
58.36 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
（四）2026年度部门预算财政拨款收支总表
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,426.91 |
一、本年支出 |
1,426.91 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1,426.91 |
（一）一般公共服务支出 |
666.23 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）社会保障和就业支出 |
68.90 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
（三）卫生健康支出 |
27.22 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）节能环保支出 |
606.20 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
（五）住房保障支出 |
58.36 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,426.91 |
支出总计 |
1,426.91 |
（五）2026年度部门预算一般公共预算支出表
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
1,426.91 |
720.71 |
667.71 |
53.00 |
706.20 |
| |||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
666.23 |
566.23 |
513.23 |
53.00 |
100.00 |
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
666.23 |
566.23 |
513.23 |
53.00 |
100.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
586.23 |
566.23 |
513.23 |
53.00 |
20.00 |
| |
|
02 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
| ||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
68.90 |
68.90 |
68.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
68.90 |
68.90 |
68.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
7.75 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.15 |
61.15 |
61.15 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
606.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
606.20 |
|
|
|
03 |
|
污染防治 |
606.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
606.20 |
|
|
|
02 |
水体 |
606.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
606.20 |
| |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
58.36 |
58.36 |
58.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
58.36 |
58.36 |
58.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
58.36 |
58.36 |
58.36 |
0.00 |
0.00 |
| |
（六）2026年度部门预算一般公共预算基本支出明细表
|
单位：万元 | |||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
合计 |
720.71 |
667.71 |
53.00 |
| |||||
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
301 |
|
工资福利支出 |
636.50 |
636.50 |
0.00 |
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
|
01 |
基本工资 |
249.02 |
249.02 |
0.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
135.05 |
135.05 |
0.00 |
| ||||
|
03 |
奖金 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
| ||||
|
07 |
绩效工资 |
65.20 |
65.20 |
0.00 |
| ||||
|
02 |
社会保障缴费 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.15 |
61.15 |
0.00 |
| |
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
| ||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
| ||||
|
03 |
住房公积金 |
|
13 |
住房公积金 |
58.36 |
58.36 |
0.00 |
| |
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
302 |
|
商品和服务支出 |
73.08 |
23.46 |
49.62 |
|
|
|
01 |
办公经费 |
|
01 |
办公费 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
|
02 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
| ||||
|
05 |
水费 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
| ||||
|
06 |
电费 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
| ||||
|
07 |
邮电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
| ||||
|
11 |
差旅费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| ||||
|
28 |
工会经费 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
| ||||
|
39 |
其他交通费用 |
19.09 |
19.09 |
0.00 |
| ||||
|
09 |
维修（护）费 |
|
13 |
维修(护)费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
| |
|
03 |
培训费 |
|
16 |
培训费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
| |
|
06 |
公务接待费 |
|
17 |
公务接待费 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
| |
|
05 |
委托业务费 |
|
26 |
劳务费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
| |
|
08 |
公务用车运行维护费 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
| |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
| |
|
503 |
|
机关资本性支出 |
310 |
|
资本性支出 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
|
|
|
06 |
设备购置 |
|
02 |
办公设备购置 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
|
|
|
05 |
退休费 |
|
02 |
退休费 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
|
|
01 |
生活补助 |
|
05 |
生活补助 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
| |
（七）2026年度部门预算一般公共预算项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
功能分类 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
预算数 |
备注 | ||
|
合计 |
运转其他类 |
特定目标类 | |||||
|
|
|
|
|
706.20 |
0.00 |
706.20 |
|
|
|
|
|
|
706.20 |
0.00 |
706.20 |
|
|
2026年贵州思南经济开发区事务支出 |
|
|
|
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
|
2010301行政运行 |
50201办公经费 |
30201办公费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
2010302一般行政管理事务 |
50205委托业务费 |
30227委托业务费 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
2026年双塘污水处理运行维护费 |
|
|
|
606.20 |
0.00 |
606.20 |
|
|
|
2110302水体 |
50205委托业务费 |
30227委托业务费 |
606.20 |
0.00 |
606.20 |
|
（八）2026年度部门预算一般公共预算“三公”经费支出表
|
| |||||
|
项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
|
合计 |
9.80 |
9.80 |
0.00% |
|
0.69% |
|
一、公务接待费 |
1.80 |
1.80 |
0.00% |
|
0.13% |
|
二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
0.00% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
0.00% |
|
0.56% |
|
1.公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
0.00% |
|
0.56% |
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
0.00% |
|
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |||||
（九）2026年度部门预算政府性基金预算支出表
|
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
（十）贵州思南经济开发区管理委员会2026年整体（项目）支出绩效目标批复表
|
经济开发区管委会2026年整体绩效目标批复表 | |||||
|
（2026年度） | |||||
|
部门（单位）及代码 |
996009996001 | ||||
|
部门（单位）总体资金情况 |
资金总额（万元）： |
1426.91 | |||
|
1.基本支出 |
720.71 | ||||
|
2.项目支出 |
706.20 | ||||
|
3.其他资金 |
| ||||
|
部门（单位）职能概述 |
贯彻落实中央、省、市、县重大决策部署，推动经开区高质量发展；做好经开区经济建设、产业发展、科技创新、招商引资、营商环境建设、服务平台建设等。 | ||||
|
部门（单位）年度总体目标 |
目标1：深入学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神，推动党中央决策部署在思南经开区落地见效； | ||||
|
目标2：全面完成省、市开发区高质量发展考核目标任务，完成省、市、县下达的招商引资考核目标任务； | |||||
|
目标3：继续贯彻落实《贵州省优化营商环境条例》，按照“贵人服务·一视铜仁·畅想思南”品牌建设，结合保姆式服务工作机制，全力为园区企业提供优质服务； | |||||
|
目标4：抓好园区企业法治建设和安全生产监督管理，全力做到依法生产、安全生产及生态环境整治； | |||||
|
目标5：抓好园区规划，积极向上争取项目和资金，强化园区基础设施配套建设，全力保障重大项目落地开工建设。 | |||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
理论学习中心组 |
≥10 |
次 | |
|
园区营业收入 |
≥15 |
亿元 | |||
|
固定资产投资 |
≥1 |
亿元 | |||
|
完成规模以上工业总产值 |
≥10 |
亿元 | |||
|
工业增加值 |
≥2 |
亿元 | |||
|
进出口贸易 |
≥0.15 |
亿元 | |||
|
招商引资落地项目 |
≥10 |
个 | |||
|
招商引资签约资金 |
≥12 |
亿元 | |||
|
完成税收 |
≥0.30 |
亿元 | |||
|
质量 |
理论学习中心组学习是否提升职工综合素质 |
是 |
定性 | ||
|
招商引资项目是否符合省级经开区项目准入政策，提升新型工业化项目占比 |
是 |
定性 | |||
|
营商环境是否进一步提升入驻企业的满意度 |
是 |
定性 | |||
|
经济指标是否完成年度目标任务 |
是 |
定性 | |||
|
时效 |
各项工作完成时间 |
2026年12月31日前 |
定性 | ||
|
成本 |
全年投入 |
≤1426.91 |
万元 | ||
10-1 经济开发区管理委员会2026年事务支出绩效目标批复表
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
2026年贵州思南经济开发区事务支出 | ||||
|
主管部门 |
贵州思南经济开发区管理委员会 |
实施单位 |
贵州思南经济开发区管理委员会本级 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
100.00 | |||
|
其中：财政拨款 |
100.00 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
贵州思南经济开发区总体规划及控制性详细规划，规划及项目编制的相关工作经费，涉及总面积6.79平方公里。规划编制提交相关部门审查或达到相关批复，并达到国家相关规划要求。 | ||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
编制项目规划 |
＝2个 | ||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
达到验收标准 | |||
|
时效指标 |
完成项目编制及时长 |
≤12月 | |||
|
成本指标 |
项目完成成本 |
≤100万元 | |||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动经开区高质量发展 |
有力推动 | ||
|
社会效益指标 |
提高就业、改善民生 |
效果显著 | |||
|
生态效益指标 |
改善生态环境情况 |
明显改善 | |||
|
可持续影响指标 |
完善功能配套。提升承载能力。改善园区生态环境、投资环境 |
持续完善 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对项目实施知晓率 |
≥90% | ||
|
受益群众满意度 |
≥90% | ||||
10-2 贵州思南经济开发区管理委员会2026年双塘污水处理运行维护费绩效目标批复表
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
2026年双塘污水处理运行维护费 | ||||
|
主管部门 |
贵州思南经济开发区管理委员会 |
实施单位 |
贵州思南经济开发区管理委员会本级 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
606.20 | |||
|
其中：财政拨款 |
606.20 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
保障思南县双塘片区群众及园区生活及污水处理。 | ||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
处理污水量 |
≥200000吨 | ||
|
质量指标 |
污水处理状况良好率 |
≥99% | |||
|
时效指标 |
污水处理及时率 |
≥99% | |||
|
成本指标 |
污水处理运行成本 |
＝6062000元 | |||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
园区企业污水处理成本 |
减少园区入驻企业污水处理运行成本 | ||
|
社会效益指标 |
园区群众居住环境 |
有效改善园区群众居住环境 | |||
|
生态效益指标 |
园区生态环境建设 |
有效改善园区生态环境建设 | |||
|
可持续影响指标 |
县域及乌江流域环境质量 |
有效改善县域及乌江流域环境质量 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对污水处理满意度 |
≥99% | ||
三、2026年部门预算情况说明
（一）部门收支总体情况及预算收支增减变化情况说明
贵州思南经济开发区管理委员会2026年收入支出预算总额为1426.91万元，均为一般公共财政预算拨款，占比100%。与2025年1295.16万元比，增长131.75万元，增长10.17%。主要原因为2025年度未支付的双塘污水处理运行维护费150.00万元在本年度重新列入年初预算。2026年预算支出具体为：一般公共服务支出666.23万元；社会保障和就业支出68.90万元；卫生健康支出27.22万元，住房保障支出58.36万元，节能环保支出606.20万元（双塘污水处理运行维护项目）。
（二）部门支出总体情况
1.支出总体构成情况
贵州思南经济开发区管理委员会2026年预算支出总额为1426.91万元，均为一般公共财政预算拨款，占比100%。具体为：一般公共服务支出666.23万元；社会保障和就业支出68.90万元；卫生健康支出27.22万元，住房保障支出58.36万元，节能环保支出606.20万元（双塘污水处理运行维护项目）。
2.支出按照类款功能科目构成情况：
（1）2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行586.23万元，主要为本年度人员经费及公用经费支出，其中人员经费为513.23万元，公用经费为53.00万元，项目支出20.00万元。2025年度行政运行支出672.61万元，减少86.38万元，主要原因：2025年度公用经费项目在本功能科目预算，而本年度该公用经费项目未预算该项目支出；二是2025年度委托业务费也在本功能科目支出，而本年度未列出。
（2）2010302一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出--一般行政管理事务 80.00万元，主要用于支付《贵州思南经济开发区规划编制报告》服务费支出（委托业务费）。2025年度本功能科目预算支出为25.00万元，增支55.00万元，主要为本年度项目服务费（委托业务费）比去年高。
（3）2080501社会保障和就业行政事业单位离退休支出-行政单位离退休支出7.75万元，为本年度单位退休人员工资预算支出。2025年度本功能科目预算支出为5.33万元，增加2.42万元，主要本年度新增退休人员1人。
（4）2080505社会保障和就业行政事业单位离退休支出-机关事业单位基本养老保险支出61.15万元，主要用于单位职工2026年度基本养老保险支出。2025年度本功能科目预算支出为58.27万元，增支2.88万元。主要原因为单位职工正常晋升及部分提拔，基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险年初预算支出也随之增加。
（5）2101101卫生健康支出行政事业单位医疗支出-行政事业单位医疗支出27.22万元，主要用于单位职工2026年度基本医疗保险支出。2025年度本功能科目预算支出为25.84万元，增支1.38万元。主要原因为单位职工正常晋升及部分提拔，基本医疗保险缴费基数增加，基本医疗保险年初预算支出也随之增加。
（6）2110302节能环保支出-污染防治支出-水体支出606.20万元，该功能科目涉及双塘污水处理运行项目，根据协议计费标准，一天污水处理5000吨算，每吨2.48元，计1.24万元/天，本年度预算支出为606.20万元，其中2026年度双塘污水处理运行维护费预算支出452.60万元，追加2025年度未支出金额154.00万元。2025年度本功能科目预算支出为452.60万元，增支150.00万元，主要原因为本年度追加2025年度双塘污水处理运行维护费150.00万元。
（7）2210201住房保障住房改革支出-住房公积金支出58.36万元，用于职工2026年度住房公积金费用支出。2025年度本功能科目支出为55.51万元，与去年增加2.85万元。主要原因为单位职工正常晋升及有部分干部提拔，住房公积金缴费基数增加，住房公积金年初预算支出也随之增加。
3.分基本支出、项目支出构成情况分析：
2026年度本单位基本支出预算金额为720.71万元：人员经费667.71万元，公用经费53.00万元；项目支出为706.20万元：双塘污水处理运行维护费(委托业务费)606.20万元，《贵州思南经济开发区规划编制报告》服务费80.00万元，经开区事务支出20.00万元 。2025年度基本支出预算金额为817.56万元：人员经费支出648.56万元，公用经费169.00万元；项目支出477.60万元；双塘污水处理运行维护费452.60万元，经开区土地集约利用评价报告25.00万元。
（三）一般公共预算“三公”经费支出情况
2026年“三公”经费预算安排为9.80万元，与2025年“三公”经费预算持平。“三公”经费支出主要构成如下：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。公务接待费主要用于省市单位来我县调研、各地客商来我县考察等公务接待支出；公务用车购置及运行维护费主要用于单位公务用车运行维护的油费、过路费、保险、维修等费用支出。
（四）机关运行经费预算安排情况
思南经开区管理委员会2026年度机关运行经费为53.00万元与2025年机关运行经费169.00万元比减少107万元，下降63.31%，主要原因为去年2025年度项目经费在基本支出中列支。本年度具体包括：办公费7.50万元，印刷费2.00万元，水费0.900万元，电费9.42万元，邮电费1.00万元，差旅费10.00万元，维护费0.50万元，培训费1.00万元，公务接待费1.80万元，劳务费1.50万元，公务车运行维护费8.00万元，其他商品服务支出6.00万元，办公设备购置3.38万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
无。
（六）政府采购预算安排情况
2026年贵州思南经济开发区管理委员会采购预算为3.38万元，其中：政府货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，办公设备购置预算3.38万元。
（七）国有资产占用情况说明
贵州思南经济开发区管理委员会年初共有固定资产原值为2172.18万元，其中房屋构筑物2061.15万元是灯油坝产业园1-6号标准化厂房构筑物；共有公务车1辆，均为一般公务用车，主要是用于机关应急需要，其余为单位日常办公用设备和家具。
（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
贵州思南经济开发区管理委员会2026年的预算安排中双塘污水处理运行维护费项目606.60万元；2026年规划编制费项目80.00万元。绩效目标申报表见项目绩效目标申报表。
四、专有名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
住房保障支出、住房改革支出、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
贵州思南经济开发区管理委员会
2026年3月26日
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