思南县交通运输局2026年部门预算及“三公”经费预算信息

思南县交通运输局2026年部门预算及“三公”经费预算信息

思南县交通运输局   编制

2026年3月27日

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能………………………………………………1

（二）部门预算单位构成…………………………………………2

（三）部门人员构成………………………………………………6

二、2026年部门预算报表

（一）部门预算收支总表…………………………………………7

（二）部门收入总表 ……………………………………………8

（三）部门支出总表 ……………………………………………9

（四）财政拨款收支表 …………………………………………10

（五）一般公共预算支出预算表 ………………………………11

（六）一般公共预算基本支出明细表 …………………………12

（七）“三公”经费支出预算表 ………………………………13

（八）政府性基金预算支出表 …………………………………14

三、2026年部门预算情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明 ……………………………15

（二）部门支出总体情况 ………………………………………15

（三）一般公共预算“三公”经费支出情况 …………………18

（四）机关运行经费安排情况 …………………………………18

（五）政府性基金预算支出情况说明 …………………………18

（六）政府采购预算安排情况 …………………………………19

（七）国有资产占用情况说明 …………………………………19

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 ………19

四、名词解释

思南县交通运输局

2026年部门预算及“三公”经费预算公开信息

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省市县关于交通运输行业的方针、政策和法规，拟订全县公路、水路交通运输行业发展中长期规划和年度计划并监督实施;负责综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流发展规划，培育和规范物流市场，负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2.承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关文件并监督实施。

3.负责交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，以及城市客运交通管理工作(城市公共交通和出租车);引导交通运输行业优化结构和协调发展;负责交通运输综合执法和队伍建设等有关工作。

4.负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可等工作;负责公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作:负责运输服务业的行业管理，调控重点物资运输和紧急客货运输，承担交通运输通讯信息工作。

5.承担交通战备职责。执行国防交通保障计划，组织协调国防运输;承担县内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调运相关工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。

7.负责重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。

8.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督.船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理  船员培训考核及船舶维修市场管理;承担渔船检验和监督管理工作。

9.负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训行业以及汽车综合性能检测行业管理。

10.推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

11.承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

思南县交通运输局部门预算单位包括以下单位：思南县交通运输局本部、思南县农村公路养护中心、思南县交通运输综合行政执法大队、思南县水运设施建设服务中心。思南县交通运输局本部包括7个业务股室，分别为：办公室(机关党委办公室)、综合计划股、财务股、安全法规股、行政审批服务股、思南县交通工程建设管理站、思南县交通建设工程质量安全监督站。

1.办公室(机关党委办公室)。承担行业党建、精神文明建设、意识形态和宗教领域日常事务;负责机关及所属单位党的建设和群团工作;承办文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访等工作;统筹交通运输新闻宣传工作;承担有关督查和目标绩效管理工作;负责机关后勤行政管理和社会治安综合治理工作，编制国防交通网络布局，拟定国防交通保障计划;参与国防交通工程建设相关工作，组织国防交通保障队伍;承担县内军事行动和其他紧急任务的交通保障工作;组织落实国防交通战备物资储备和更新工作。负责局机关及局属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、干部培训等工作;负责专业技术职务评聘以及交通行业技术工人技术等级评定、培训考核等工作;拟订行业人才发展和教育培训计划:承办统战、出国(境)审查等相关工作。负责离退休干部工作。

2.综合计划股。承担交通运输业发展战略研究和编制交通运输中长期发展规划及年度计划，并对交通基础设施建设、养护计划执行情况进行监督检查;承担交通建设项目立项、预算、工程可行性报告和报批工作:负责重点建设工程的后评价工作;负责交通环保、节能减排、外资引进、交通扶贫等综合管理工作;负责交通行业统计工作;承担交通运输业信息化、大数据应用、政务数据资源管理、技术标准、计量管理和物流发展工作。承担公路、水路交通基础设施建设市场监管工作;拟订公路及水路的建设、维护等有关管理制度并监督实施;承担公路及水路工程质量和安全管理工作;承担交通建设工程技术标准、规范、定额等管理;按规定承担公路、水运工程监理资质和试验检测机构等管理工作;组织对公路、水路工程项目的竣工验收工作;负责农村公路建设管理工作:负责站场工程质量的监督管理工作。

3.财务股。承担交通基本建设资金的使用、管理和审计监督工作，承担专项资金、非税资金管理和外汇、信贷及利用外资、政府采购初审等有关工作;编报本部门预算、决算，负责机关和所属单位的财务会计制度建设、资金(资产)管理与监督工作;负责交通运输业会计核算、财务管理工作;承办相关经济责任审计工作。

4.行政审批服务股。承担本级交通运输行业行政许可事项的受理、审核、报批、送达工作。统筹协调站场行政许可相关工作;承担道路运输、城市公共交通、出租汽车、网约车管理等有关政策、制度、技术标准和规范并组织实施;按规定承担道路运输业、城市客运、大件运输等管理工作;负责城乡道路运输、城市客运和车辆维修、检测、驾培等工作，分析道路运输经济运行情况。贯彻落实海事行政、航道、水路运输、港口、船舶(含渔船)检验相关规定、制度等相关文件的贯彻落实并组织实施;负责海事行政、公路路政、水路运政、港政和航道行政管理;按规定承担水路市场等管理工作;负责行业“放管服”和信用体系建设:承担交通运输业体制改革工作。

5.安全法规股。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全监督管理工作;负责公路、水路行业安全生产管理，承担水路客货运输、港口、码头、船检、船员培训、渔船检验和监督管理工作，统筹交通运输安全生产标准化建设;对安全信息进行统计分析，按规定参与行业有关事故的调查处理:负责交通政策法规贯彻执行和监督检查,负责交通行业的法制建设和政策研究，负责行政执法人员培训的统计工作;承办交通运输业行政执法监督、行政复议与行政应诉等工作;负责执法文书及档案管理工作;承担法律顾问有关工作。

6.思南县交通建设工程管理站。协助局机关股室做好全县交通建设工程项目的规划、测量、设计和审核，项目编报、工程预算及全县交通建设工程项目的组织实施、施工管理及造价管理；完成上级部门交办的其他工作任务。

7.思南县交通建设工程质量安全监督站。协助局机关相关股室做好全县交通建设工程项目质量安全监督、指导、检测及全县交通建设工程施工单位信用等级评价；完成上级部门交办的其他工作任务。

（三）部门人员构成

思南县交通运输局总编制人数183人，（其中，事业编制数174人、行政编制数9人），在职实有人数153人,退休人员58人，遗属7人。

二、 2026年部门预算报表

（一）部门预算收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）“三公”经费支出预算表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况及增减变化情况

思南县交通运输局2026年部门预算总体收入金额3306.03万元，2025年部门总体预算收入8071.83万元,较上年减少4765.8万元，同比减少59.04%。主要原因一是项目支出减少，减少车辆燃油补贴项目、公共交通运营补助项目和思南县乌江三桥建设项目。二是2026年“三公”经费降低，公务用车运行维护费预算标准降低，公车经费由上年的2.5万元每台，降低至2万元每台，导致财政预算资金大幅度减少。

一般公共预算财政拨款收入当年预算为2661.45万元，2025年预算收入为3071.83万元，较上年减少410.38万元，同比减少13.36%，主要原因是项目支出预算经费减少，其中减少车辆燃油补贴和公共交通运营补助，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入当年预算为644.58万元，2025政府性基金预算收入为5000万元，2026年较上年度预算数减少4355.42万元，同比下降87.11%，主要减少城乡社区支出（思南县乌江三桥建设项目5000万元）。

一般公共预算财政拨款支出当年预算为2026年为2661.45万元，2025年预算支出为3071.83万元，较上年减少410.38万元，同比减少13.36%，主要原因为本年度单位新增退休人员1人和交通运输支出减少（其中减少车辆燃油补贴和公共交通运营补助），导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。政府性基金预算财政拨款支出当年预算为644.58万元，2025政府性基金预算支出为5000万元，2026年较上年度预算数减少4355.42万元，同比下降87.11%，主要减少城乡社区支出（思南县乌江三桥建设项目5000万元）。

(二）部门支出总体情况

1.部门支出预算的构成情况

思南县交通运输局2026年部门预算支出总额为3306.03万元，均为县本级支出，较上年减少4765.8万元，同比降低59.04%，主要原因一是项目支出减少，其中减少了车辆燃油补贴项目、公共交通运营补助项目和思南县乌江三桥建设项目。二是2026年“三公”经费降低，公务用车运行维护费预算标准降低，公车经费由上年的2.5万元每台，降低至2万元每台，导致部门预算支出总额减少。其中基本支出2331.45万元，占总支出的70.52%，项目支出974.58万元，占总支出的29.48%。

2.类级（功能科目类级）支出规模、增减变化情况及原因

按一级支出功能科目分类：社会保障和就业支出322.42万元，较上年增加62.67万元，同比增幅24.13%，主要原因是我单位新增在职人员2人，新增退休人员1人，导致2026年预算支出增加；

卫生健康支出82.19万元，较上年增加11.54万元，同比增幅16.33%，主要原因是2026年人员增加导致2026年预算支出增加；

交通运输支出2080.27万元，较上年减少510.86万元，同比减少19.72%，主要原因是一般公共预算的项目支出预算及公用经费支出预算减少。

住房保障支出176.57万元，较上年增加26.27万元，同比增幅17.48%，主要原因是我单位新增在职人员2人。

城乡社区支出0.00万元，同比减少5000万元，主要原因是2026年度未预算国有土地使用权出让收入安排的支出。

3.分基本支出、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数，增减变化情况及原因

基本支出2026年为2331.45万元，2025年预算支出2243.6万元，2026年较上年增加87.85万元，同比增加3.9%，主要原因为本年度单位新增在职人员2人，新增退休人员1人。基本支出用于保障县局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

严格按照国家和县相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、资金、社会保障缴费、医疗保险、临时人员（其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助支出等人员经费：2199.65万元。水费、电费、邮电费、出差费、公务接待费、公务车运行及维护费、委托业务费等公用经费：131.8万元。

总体项目支出2026年为974.58万元，2025年预算支出5828.23万元，2026年较上年减少4853.65万元，同比减少97.07%。其中一般公共预算项目支出总额为330万元，分别为公交车车辆政策补贴（老年乘车补贴）210万元、交通运输事务支出120万元。较上年828.23万元减少498.23万元，同比降幅60.16%，主要减少了车辆燃油补贴项目和公共交通运营补助项目，所以一般公共预算项目支出总额减少。政府性基金预算项目支出2026年为644.58万元，S203思南县天桥至孙家坝公路改扩建工程项目新增耕地占补平衡指标费，2025年政府性基金预算项目为5000万元，2026年较上年减少4355.42万元，同比减少87.12%，主要是减少了城乡社区支出（思南县乌江三桥建设项目）。

（三）一般公共预算“三公”经费支出情况

2026年我单位“三公”经费支出预算安排42万元，占公共财政预算支出的1.58%，2025年“三公”经费支出预算安排49.5万元，2026年较上年减少7.5万元，同比下降15.15%，其中2026年公务接待费年初预算2万元，较上年一致，无变动情况；公务用车运行维护费2026年预算金额为40万元，2025年预算金额为47.5万元，2026年较上年减少7.5万元，同比减少15.79%，减少的主要原因是，公务用车运行维护费预算标准降低，公车经费由上年的2.5万元每台，降低至2万元每台，所以2026年“三公”经费降低。

（四）机关运行经费安排情况

我单位2026年机关运行经费131.8万元。较2025年机关运行经费减少178.5万元，同比降低57.52%，主要原因是2026年机关运行经费仅包括了人员经费及公车运行维护费及公务用车运行维护费预算标准降低，公车经费由上年的2.5万元每台，降低至2万元每台，单位运行经费是用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体安排情况为：水费3.5万元，电费28万元，邮电费19.7万元、公务用车运行维护费40万元、公务接待费2万元，办公设备购置10万元，其他工资福利支出27万元，其他商品和服务支出1.6万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年度我单位预算政府性基金支出644.58万元。用于S203思南县天桥至孙家坝公路改扩建工程项目新增耕地占补平衡指标费。

（六）政府采购预算安排情况

2026年我单位没有政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

根据2025年思南县交通运输局决算数据，全局资产总额为38592.04万元，固定资产原值1553.57万元（其中：房屋价值423.69万元、车辆价值404.2万元、土地价值185.1万元、通用设备价值540.58万元），固定资产净值377.25万元，公共基础设施原值332877.19万元。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据安排，我单位项目建设已有三个特定类项目纳入预算，项目资金共计974.58万元，分别为公交车车辆政策补贴（老年乘车补贴）210万元、S203思南县天桥至孙家坝公路改扩建工程项目新增耕地占补平衡指标费644.58万元、交通运输事务支出120万元。

四、名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)： 指局机关8个业务股室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项))：指交通运输局用于公路改建方面的支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项))：指交通运输局用于公路养护方面的支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：指交通运输局用于公路和运输安全方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

思南县交通运输局

2026年3月27日

附件：1.思南县交通运输局整体支出绩效目标批复表

2. 思南县交通运输局2026年公交车车辆政策补贴（老年乘车补贴）绩效目标批复表

3. 思南县交通运输局2026年交通运输事务支出绩效目标批复表

4. 思南县交通运输局2026年S203思南县天桥至孙家坝公路改扩建工程项目新增耕地占补平衡指标费绩效目标批复表